Organizacja Iron3 osiągnęła 1 557 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 557 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 504 273 zł.
Zysk netto wyniósł 53 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 557 535 zł w 2022 roku.
• 3 373 738 zł w 2021 roku.
• 1 719 477 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 262 zł w 2022 roku.
• 1 296 213 zł w 2021 roku.
• 604 893 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron3 wynosi 2 667 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 617 zł a 7 553 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 667 761 zł w 2022 roku.
• 8 842 829 zł w 2021 roku.
• 4 187 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron3 wyniosła 2 188 380 zł.
a
ktywa trwałe to 772 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 188 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 888 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 188 380 zł w 2022 roku.
• 2 240 313 zł w 2021 roku.
• 1 220 966 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron3 wyniosły 299 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 188 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 903 zł w 2022 roku
• 361 888 zł w 2021 roku
• 391 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron3 wykazała przychody na poziomie 1 557 535 zł.
Organizacja zarobiła 58 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5438 zł w 2022 roku
• 130 719 zł w 2021 roku
• 60 723 zł w 2020 roku
Organizacja Iron3 wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banach Rafał
posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czupik Jerzy
posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czupik Jerzy (50% udziałów)
• Banach Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2017 do 03.10.2017:
• Czupik Jerzy (33% udziałów)
• Banach Rafał (33% udziałów)
• Gerlach Maciej (33% udziałów)