EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SP. J. | KRS: 0000684462

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

869 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BALETOWA, 12

Kod pocztowy

02-862

Rejestracja

2017-06-27

Rozpoczęcie działalności

2005-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adpen.com.pl/

Email

info@adpen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja artykułów piśmiennych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Producent długopisów i ołówków reklamowych.
Dostarczanie produktów do krajów z całego świata.
Personalizacja przyborów piśmienniczych różnymi metodami.
Szeroki wybór modeli: plastikowe, metalowe, ekologiczne.
Skupienie na jakości i trwałości produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exito group m. małczyński r. badowski osiągnęła 4 676 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 663 798 zł. Pozostałe przychody to 13 193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 794 828 zł.

Zysk netto wyniósł 868 970 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -430 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 676 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 456 280 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 970 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 25 785 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

7262540.69

1441675.3

6128491.85

1180453.83

5612972.69

781951.45

3456280.19

25785.46

0

4676990.57

868970.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exito group m. małczyński r. badowski wynosi 875 tys. zł.

EBITDA Exito group m. małczyński r. badowski wynosi 946 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 790 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 49 807 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 165 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 945 980 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 90 948 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exito group m. małczyński r. badowski wynosi 7 114 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 520 841 zł a 12 165 583 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -822 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 114 716 zł w 2023 roku.
• 663 400 zł w 2022 roku.
• 2 622 632 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1441358.81

12049753.8

20183454.2

1199904.78

10007381.33

16526353.62

718094.9

7587882.49

14032431.73

215303.63

2622632.27

8640700.47

0

663400.21

3538134.44

520840.96

7114715.63

12165583.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exito group m. małczyński r. badowski wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,22% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 439 zł.

Koszty operacyjne Exito group m. małczyński r. badowski wyniosły 3 789 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 439 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 734 439 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exito group m. małczyński r. badowski wyniosła 2 985 659 zł.

a

ktywa trwałe to 1 261 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 723 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 985 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 694 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 291 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 985 659 zł w 2023 roku.
• 1 093 466 zł w 2022 roku.
• 1 476 306 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2253128.35

1978311.02

1727883.18

1476305.73

1093465.82

2985658.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6399

0.7502

0.202

0.1985

0.5967

0.7378

0.1969

0.1926

0.4525

0.8167

0.1457

0.1393

0.0175

0.0898

0.0144

0.0075

0

0.291

1.2513

0.1876

0.1858

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exito group m. małczyński r. badowski wyniosły 2 291 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 985 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 291 204 zł w 2023 roku
• 208 932 zł w 2022 roku
• 1 189 234 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 81% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2253128.35

331316.61

0.147

1978311.02

378437.98

0.1913

1727883.18

770423.32

0.4459

1476305.73

1189234.22

0.8055

1093465.82

208932.21

0.1911

2985658.52

2291203.91

0.7674

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exito group m. małczyński r. badowski wykazała przychody na poziomie 4 676 991 zł.

Organizacja zarobiła 868 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 970 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Exito group m. małczyński r. badowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.931297709923664

0.818548387096774

0.740458015267176

0.261241970021413

0.85

0.841961852861035

0.953290870488323

0.853763440860215

0

0.924466338259442

0.820998278829604

0.74384236453202

0.300751879699248

0.852873563218391

0.836930455635492

0.940520446096654

0.823970037453184

0

0.899212598425197

0.801963993453355

0.729133858267716

0.461267605633803

0.789587852494577

0.764044943820225

0.91304347826087

0.836267605633803

0

0.605341246290801

0.740061162079511

0.71513353115727

0.678991596638655

0.337972166998012

0.354037267080745

0.456053067993366

0.411764705882353

0

0.281907433380084

0.00146198830409357

0.654978962131837

0.284603421461897

0.304147465437788

0.213953488372093

0

0.854948805460751

0.680284191829485

0.716723549488055

0.703180212014134

0.821205821205821

0.794432548179872

0.801739130434783

0.9402460456942

0

Powiązania

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2017

M Michał

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

27.06.2017

B Rafał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

M Michał

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

B Rafał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	C.T.S. SP. Z O.O.	0000129391
2	POLYGEN SP. Z O.O.	0000008031
3	GOLDSCHMIDT THERMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000595208
4	SPÓŁKA APTEK POLSKICH SP. Z O.O.	0000706629
5	BENDAM PUCHAŁKA SP. K.	0000632179
6	PERFFARMA SP. Z O.O.	0000037860
7	HALIM SP. Z O.O.	0000379596
8	JOSAM POLSKA SP. Z O.O.	0000099667
9	SAT-VEND SP. J., MAŁGORZATA I GRZEGORZ CHMIELEWSCY	0000722176
10	GIVAUDAN POLSKA SP. Z O.O.	0000004223
11	SENSIENT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000033197
12	ALMIAIR SP. Z O.O.	0000883846
13	YANSAT SP. Z O.O. SP. K.	0000427569
14	ASILI SP. Z O.O.	0000521288
15	HL DISPLAY POLSKA SP. Z O.O.	0000097632
16	VELTEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000206494
17	AS CROP SP. Z O.O.	0000505430
18	INTRA 93 SP. Z O.O.	0000141762
19	SARONI SP. Z O.O.	0000468155
20	CREATORI SP. Z O.O.	0000590307
21	STAROSTA SP. Z O.O.	0000000232
22	GLOBAL 3D SP. Z O.O.	0001004969
23	CIR.COMM SP. Z O.O.	0000938603
24	CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.	0000689322
25	ARCTIC PAPER POLSKA SP. Z O.O.	0000075467
26	HALDEX SP. Z O.O.	0000106067
27	HANA PLASTICS SP. Z O.O.	0000342767
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FABRUM	0000307919
29	NITTO POLSKA SP. Z O.O.	0000044931
30	ANAM SP. Z O.O.	0000297688

EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000684462 NIP 5213362020 REGON 140275547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI

EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000684462 NIP
5213362020 REGON
140275547