Organizacja "hanefeld" osiągnęła 325 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 437 zł. Pozostałe przychody to 308 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 676 zł.
Strata netto wyniosła 216 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 664 zł w 2021 roku.
• 158 928 zł w 2020 roku.
• 125 248 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 239 zł w 2021 roku.
• -161 780 zł w 2020 roku.
• -29 926 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hanefeld" wynosi 217 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 814 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 109 zł w 2021 roku.
• 105 952 zł w 2020 roku.
• 127 731 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hanefeld" wyniosła 186 844 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -396 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 844 zł w 2021 roku.
• 103 382 zł w 2020 roku.
• 128 746 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -3,008%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -751.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hanefeld" wyniosły 583 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 702 zł w 2021 roku
• 284 000 zł w 2020 roku
• 69 770 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 312% w 2021 roku
• 275% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hanefeld" wykazała przychody na poziomie 325 664 zł.
Organizacja zarobiła -216 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "hanefeld" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.007%.