Ramy na koszulki, ramy 3D oraz gabloty na pamiątki.
Tworzenie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań do wnętrz.
REN.JAN to wyjątkowa firma zajmująca się produkcją i realizacją drewnianych ram oraz gablot, które wnoszą do każdego wnętrza niezwykły charakter. Specjalizując się w tworzeniu ram z naturalnego, litego drewna, firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym ramy na koszulki, sportowe pamiątki oraz unikalne ramy 3D, które pomieszczą cenne skarby każdego klienta. Dzięki połączeniu rzemiosła z funkcjonalnością, REN.JAN tworzy trwałe i estetyczne rozwiązania, które cieszą oko i pełnią praktyczną rolę w domach klientów. W dodatku, marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zamówienia oraz inspirującym wskazówkom na blogu, które pomagają klientom w jeszcze lepszym wykorzystaniu ich produktów. REN.JAN to nie tylko producent, ale także twórca emocji i wspomnień, które można na zawsze zatrzymać w eleganckiej oprawie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ren.jan osiągnęła 631 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 466 zł. Pozostałe przychody to 21 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 742 zł.
Zysk netto wyniósł 25 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 420 zł w 2023 roku.
• 287 638 zł w 2022 roku.
• 354 419 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 725 zł w 2023 roku.
• -45 584 zł w 2022 roku.
• 60 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ren.jan wynosi 584 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 283 zł a 1 578 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 129 zł w 2023 roku.
• 232 749 zł w 2022 roku.
• 552 867 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ren.jan wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 199
zł.
Koszty operacyjne Ren.jan wyniosły 604 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 199 zł w 2023 roku
• 96 967 zł w 2022 roku
• 119 009 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ren.jan wyniosła 547 227 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 261 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 227 zł w 2023 roku.
• 142 853 zł w 2022 roku.
• 180 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ren.jan wyniosły 466 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 849 zł w 2023 roku
• 88 200 zł w 2022 roku
• 80 418 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ren.jan wykazała przychody na poziomie 631 420 zł.
Organizacja zarobiła 25 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3694 zł w 2021 roku
Organizacja Ren.jan wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smok Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.