Organizacja Apharm osiągnęła 2 864 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 850 918 zł. Pozostałe przychody to 14 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 698 073 zł.
Zysk netto wyniósł 152 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 864 946 zł w 2023 roku.
• 1 188 847 zł w 2022 roku.
• 611 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 845 zł w 2023 roku.
• 75 554 zł w 2022 roku.
• 89 531 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apharm wynosi 2 638 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 549 zł a 7 162 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 638 894 zł w 2023 roku.
• 1 094 780 zł w 2022 roku.
• 765 537 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apharm wyniosła 511 084 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 152 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 358 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 511 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 511 084 zł w 2023 roku.
• 472 066 zł w 2022 roku.
• 270 258 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apharm wyniosły 354 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 511 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 353 zł w 2023 roku
• 482 348 zł w 2022 roku
• 356 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apharm wykazała przychody na poziomie 2 864 946 zł.
Organizacja zarobiła 167 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apharm wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.