Dostarczanie systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Instalacja pomp ciepła oraz magazynów energii
Sprzedaż zielonej energii i pomoc w jej odkupywaniu
Realizacja projektów z zakresu turbin wiatrowych
Consulację energetyczne i realizacja audytów dla firm
Naster Future Energy to kompleksowy dostawca rozwiązań energetycznych, dedykowany zarówno gospodarstwom domowym, jak i biznesom oraz sektorowi rolniczemu. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment technologii, w tym systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii oraz turbiny wiatrowe. Naster wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także profesjonalnym doradztwem w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwala klientom na znaczną redukcję kosztów energii oraz niezależność energetyczną. Dodatkowo, firma angażuje się w sprzedaż zielonej energii, co stanowi nie tylko alternatywne źródło dochodów dla użytkowników, ale i wpływa na ich zrównoważony rozwój. Historia Naster sięga 2010 roku, a od tego czasu zdołali zdobyć zaufanie ponad 21 tysięcy klientów, znacznie przyczyniając się do popularyzacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Swoją misję w Naster definiują jako dążenie do promowania ekologicznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych w różnych sektorach, co nie tylko pozytywnie wpływa na kondycję finansową klientów, ale również na ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naster energia i gaz osiągnęła 15 161 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 972 188 zł. Pozostałe przychody to 189 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 067 614 zł.
Zysk netto wyniósł 904 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 317 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 161 614 zł w 2023 roku.
• 10 860 263 zł w 2022 roku.
• 8 086 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 904 574 zł w 2023 roku.
• 192 810 zł w 2022 roku.
• 85 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naster energia i gaz wynosi 889 tys. zł.
EBITDA Naster energia i gaz wynosi 889 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 889 346 zł w
2023 roku.
• 171 030 zł w
2022 roku.
• 35 311 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 889 346 zł w
2023 roku.
• 171 030 zł w
2022 roku.
• 35 311 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naster energia i gaz wynosi 15 584 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 858 191 zł a 37 904 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 433 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 584 228 zł w 2023 roku.
• 9 191 174 zł w 2022 roku.
• 6 766 192 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naster energia i gaz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 635
zł.
Koszty operacyjne Naster energia i gaz wyniosły 14 082 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 635 zł w 2023 roku
• 85 524 zł w 2022 roku
• 28 508 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naster energia i gaz wyniosła 4 810 115 zł.
a
ktywa trwałe to 3 031 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 778 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 810 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 477 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 810 115 zł w 2023 roku.
• 4 038 291 zł w 2022 roku.
• 3 586 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naster energia i gaz wyniosły 2 332 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 810 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 528 zł w 2023 roku
• 2 465 277 zł w 2022 roku
• 2 206 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naster energia i gaz wykazała przychody na poziomie 15 161 614 zł.
Organizacja zarobiła 1 071 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 904 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 769 zł w 2023 roku
• 27 735 zł w 2022 roku
• 4718 zł w 2021 roku
Organizacja Naster energia i gaz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Naster
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest
Naster
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2021 do 21.03.2023
był Naster
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.11.2018 do 17.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Sieracki Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.