Dostarczanie systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Instalacja pomp ciepła oraz magazynów energii
Sprzedaż zielonej energii i pomoc w jej odkupywaniu
Realizacja projektów z zakresu turbin wiatrowych
Consulację energetyczne i realizacja audytów dla firm
Naster Future Energy to kompleksowy dostawca rozwiązań energetycznych, dedykowany zarówno gospodarstwom domowym, jak i biznesom oraz sektorowi rolniczemu. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment technologii, w tym systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii oraz turbiny wiatrowe. Naster wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także profesjonalnym doradztwem w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwala klientom na znaczną redukcję kosztów energii oraz niezależność energetyczną. Dodatkowo, firma angażuje się w sprzedaż zielonej energii, co stanowi nie tylko alternatywne źródło dochodów dla użytkowników, ale i wpływa na ich zrównoważony rozwój. Historia Naster sięga 2010 roku, a od tego czasu zdołali zdobyć zaufanie ponad 21 tysięcy klientów, znacznie przyczyniając się do popularyzacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Swoją misję w Naster definiują jako dążenie do promowania ekologicznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych w różnych sektorach, co nie tylko pozytywnie wpływa na kondycję finansową klientów, ale również na ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naster osiągnęła 13 239 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 214 316 zł. Pozostałe przychody to 24 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 118 269 zł.
Zysk netto wyniósł 96 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 711 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 239 152 zł w 2024 roku.
• 15 161 614 zł w 2023 roku.
• 10 860 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 047 zł w 2024 roku.
• 904 574 zł w 2023 roku.
• 192 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naster wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Naster wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 037 zł w
2024 roku.
• 889 346 zł w
2023 roku.
• 171 030 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 037 zł w
2024 roku.
• 889 346 zł w
2023 roku.
• 171 030 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naster wynosi 11 140 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
960 468 zł a 33 097 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 451 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 140 514 zł w 2024 roku.
• 15 584 228 zł w 2023 roku.
• 9 191 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naster wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Naster wyniosły 13 031 279
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 635 zł w 2023 roku
• 85 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naster wyniosła 4 264 953 zł.
a
ktywa trwałe to 2 991 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 273 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 264 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 573 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 691 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 264 953 zł w 2024 roku.
• 4 810 115 zł w 2023 roku.
• 4 038 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naster wyniosły 1 691 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 264 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 691 319 zł w 2024 roku
• 2 332 528 zł w 2023 roku
• 2 465 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naster wykazała przychody na poziomie 13 239 152 zł.
Organizacja zarobiła 207 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 707 zł w 2024 roku
• 166 769 zł w 2023 roku
• 27 735 zł w 2022 roku