Organizacja Gopaint osiągnęła 175 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 249 zł.
Zysk netto wyniósł 974 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -144 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 223 zł w 2022 roku.
• 80 894 zł w 2021 roku.
• 34 901 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 zł w 2022 roku.
• 33 226 zł w 2021 roku.
• -1512 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gopaint wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Gopaint wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1123 zł w
2022 roku.
• 21 009 zł w
2021 roku.
• -16 614 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1123 zł w
2022 roku.
• 21 280 zł w
2021 roku.
• -16 614 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gopaint wynosi 214 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9738 zł a 497 748 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 038 zł w 2022 roku.
• 279 429 zł w 2021 roku.
• 90 945 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gopaint wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gopaint wyniosły 174 100
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gopaint wyniosła 144 117 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 117 zł w 2022 roku.
• 166 054 zł w 2021 roku.
• 113 114 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gopaint wyniosły 19 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 680 zł w 2022 roku
• 42 591 zł w 2021 roku
• 22 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gopaint wykazała przychody na poziomie 175 223 zł.
Organizacja zarobiła 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 729 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku