Organizacja Resultmax osiągnęła 237 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 822 zł.
Strata netto wyniosła 169 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 776 zł w 2023 roku.
• 332 964 zł w 2022 roku.
• 323 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 046 zł w 2023 roku.
• -84 828 zł w 2022 roku.
• 3388 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Resultmax wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Resultmax wynosi -151 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Resultmax wynosi 158 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 594 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 517 zł w 2023 roku.
• 221 976 zł w 2022 roku.
• 262 482 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Resultmax wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 784
zł.
Koszty operacyjne Resultmax wyniosły 404 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 784 zł w 2023 roku
• 204 656 zł w 2022 roku
• 24 550 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Resultmax wyniosła 158 854 zł.
a
ktywa trwałe to 8311 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -209 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 854 zł w 2023 roku.
• 327 024 zł w 2022 roku.
• 163 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Resultmax wyniosły 367 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 956 zł w 2023 roku
• 367 079 zł w 2022 roku
• 118 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Resultmax wykazała przychody na poziomie 237 776 zł.
Organizacja zarobiła -169 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 710 zł w 2021 roku