DEFENDER EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000502086

Podsumowanie

aktywa

62 tys.

przychód

135 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

263 tys.

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2014-03-13

Rozpoczęcie działalności

2014-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Malowanie i szklenie Tynkowanie Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja zaprawy murarskiej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja ceramicznych kafli i płytek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defender europa osiągnęła 134 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 495 zł. Pozostałe przychody to 5449 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 175 zł.

Zysk netto wyniósł 43 320 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 944 zł w 2022 roku.
• 124 518 zł w 2021 roku.
• 181 256 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 320 zł w 2022 roku.
• -1544 zł w 2021 roku.
• -78 832 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

212855

17876.35

394205.03

-135740

429520.52

2995.65

181256.4

-78831.66

124518.34

-1544.3

134943.92

43320.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defender europa wynosi 263 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 606 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 243 zł w 2022 roku.
• 83 012 zł w 2021 roku.
• 120 838 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

39025.5

252434.23

532137.5

0

262803.35

985512.58

0

298329.61

1073801.3

0

120837.6

453141

0

83012.23

311295.85

0

263243.13

606481.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defender europa wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1372 zł.

Koszty operacyjne Defender europa wyniosły 82 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1372 zł w 2022 roku
• 12 821 zł w 2021 roku
• 92 412 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defender europa wyniosła 61 655 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 005 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -117 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 421 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 655 zł w 2022 roku.
• 58 240 zł w 2021 roku.
• 64 661 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

87041.4

115547.27

207252.74

64661.36

58240.47

61655.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.34

0.08

-1.17

1.62

-0.31

-0.34

0.01

-0.04

0.07

0.01

-1.22

0.49

-0.32

-0.43

-0.03

0.01

0.15

-0.01

0.7

-0.37

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defender europa wyniosły 179 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 291%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 421 zł w 2022 roku
• 219 327 zł w 2021 roku
• 224 203 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 291% w 2022 roku
• 377% w 2021 roku
• 347% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87041.4

35007.4

0.4

115547.27

199253.27

1.72

207252.74

287963.09

1.39

64661.36

224203.37

3.47

58240.47

219326.78

3.77

61655.13

179421.31

2.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defender europa wykazała przychody na poziomie 134 944 zł.

Organizacja zarobiła 43 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Defender europa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61538

0.53947

0.44872

0.49231

0.50909

0.5

0.63077

0.52308

0

0.03061

0.61458

0.54082

0.93827

0.12121

0.09836

0.06173

0.92593

0

0.48718

0.61607

0.64103

0.92553

0.22785

0.41333

0.32632

0.15789

0

0.06716

0.58462

0.49254

0.9537

0.1383

0.18889

0.03704

0.58333

0

0.23899

0.53503

0.4717

0.97037

0.35135

0.6422

0.22963

0.38519

0

0.65455

0.51235

0.39394

0.96599

0.81197

0.81416

0.87755

0.06803

0

Powiązania

G MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2014

26.05.2017

Chalov Oleg

Osoba

wspólnik

13.03.2014

26.05.2017

Serikov Aleksandr

Osoba

wspólnik

26.05.2017

22.05.2024

G Marek

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

13.03.2014

26.05.2017

G Marek

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

22.05.2024

G Marek

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

26.05.2017

22.05.2024

G Dawid

Styczeń 1998

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

G Marek

Kwiecień 1965

Osoba

Udziałowcy

Grajner Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2024 jest Grajner Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2017 do 22.05.2024 był Grajner Marek kontrolując 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2014 do 26.05.2017:
• Chalov Oleg (40% udziałów)
• Serikov Aleksandr (40% udziałów)

Podobne organizacje do DEFENDER EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	REMWAR SP. Z O.O.	0000326708
2	TO-TU BROTHERS SP. Z O.O.	0000976329
3	"NIEZAPOMINAJKA" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000520931
4	PAINT PERFECT SP. Z O.O.	0000906715
5	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MALARZY I BUDOWLANYCH	0000220834
6	BUONA REMONT SP. Z O.O.	0000886305
7	FLIZBUD SP. Z O.O.	0000865077
8	M3 SP. Z O.O. SP. K.	0000516412
9	CONCEPT MINE SP. Z O.O.	0000810338
10	ROEN PL SP. Z O.O.	0000884363
11	MAKBUILDING SP. Z O.O.	0000788061
12	NORM BYGG POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379272
13	ELEE SP. Z O.O.	0000876658
14	JURION SP. Z O.O.	0000692205
15	WELL DONE COMPANY SP. Z O.O.	0000978715
16	GOPAINT SP. Z O.O.	0000679647
17	WARSZAWA MALOWANIE SP. Z O.O.	0000638519
18	SUNY CITY SP. Z O.O.	0000650974
19	ŚWIAT ROLET SP. Z O.O.	0000811370
20	SNA-BUD SP. Z O.O.	0000939922
21	DANAJ AG SP. Z O.O.	0000832840
22	BUDLIL SP. Z O.O.	0000797477
23	SAVROY SP. Z O.O.	0000887293
24	GLOBAL RENOVATION SP. Z O.O.	0000569228
25	ANTOSZ SP. Z O.O.	0000878444
26	VITRO GLASS SP. Z O.O.	0000720317
27	BS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000423610
28	DMM TRADE SP. Z O.O.	0000860892
29	SPACE KOMFORT SP. Z O.O.	0000922018
30	ARIMEX SP. Z O.O.	0000024763

DEFENDER EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502086 NIP 8971797809 REGON 022372990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFENDER EUROPA

DEFENDER EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502086 NIP
8971797809 REGON
022372990