Organizacja K-z logistyka osiągnęła 626 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 040 zł. Pozostałe przychody to 34 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 490 471 zł.
Zysk netto wyniósł 101 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 669 zł w 2023 roku.
• 369 720 zł w 2022 roku.
• 352 623 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 570 zł w 2023 roku.
• 10 060 zł w 2022 roku.
• 142 792 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K-z logistyka wynosi 167 tys. zł.
EBITDA K-z logistyka wynosi 353 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 810 zł w
2023 roku.
• 26 999 zł w
2022 roku.
• 121 377 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 353 190 zł w
2023 roku.
• 108 004 zł w
2022 roku.
• 198 370 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K-z logistyka wynosi 2 925 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
940 004 zł a 11 207 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 925 410 zł w 2023 roku.
• 1 449 396 zł w 2022 roku.
• 1 961 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-z logistyka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8566
zł.
Koszty operacyjne K-z logistyka wyniosły 425 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8566 zł w 2023 roku
• 6835 zł w 2022 roku
• 3619 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K-z logistyka wyniosła 3 584 372 zł.
a
ktywa trwałe to 3 411 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 584 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 801 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 584 372 zł w 2023 roku.
• 3 858 577 zł w 2022 roku.
• 2 491 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1189.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K-z logistyka wyniosły 782 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 584 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 568 zł w 2023 roku
• 2 308 342 zł w 2022 roku
• 950 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K-z logistyka wykazała przychody na poziomie 626 669 zł.
Organizacja zarobiła 114 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8019 zł w 2021 roku
Organizacja K-z logistyka wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.