Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000677671 NIP
5252711306 REGON
367299138

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY, Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: IGOR DRABIK - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I3 osiągnęła 4 761 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 761 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 092 986 zł.

Zysk netto wyniósł 1 668 990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 881 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 761 976 zł w 2022 roku.
• 1 480 554 zł w 2021 roku.
• 793 032 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 264 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 668 990 zł w 2022 roku.
• 707 241 zł w 2021 roku.
• 164 049 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

354856.59

348779.7

507483.16

207173.09

1136309.99

572237.51

793032.2

164048.71

1480554.33

707241.3

4761976.33

1668990.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I3 wynosi 11 554 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 704 229 zł a 23 365 866 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 931 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 554 842 zł w 2022 roku.
• 4 473 219 zł w 2021 roku.
• 1 311 670 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

265334.78

1897024.64

4882915.8

94245.67

1261260.13

2900423.26

187859.33

3234349.36

8011325.14

126786.53

1311669.51

2296681.94

657217.51

4473218.93

9901378.2

1704229.06

11554841.55

23365865.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I3 wyniosła 2 758 186 zł.

ktywa trwałe to 90 453 zł.

ktywa obrotowe to 2 667 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 758 186 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 272 305 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 758 186 zł w 2022 roku.
• 1 191 697 zł w 2021 roku.
• 270 465 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

353779.7

145081.73

330840.01

270465.17

1191697.24

2758185.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9859

0.9829

1.428

1.6487

0.4083

0.4082

1.7297

2.2846

0.5036

0.6065

0.9704

0.2064

0.2069

0.5935

0.8071

0.5262

0.4777

0.6051

0.7345

0.387

0.3505

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I3 wyniosły 485 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 758 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 880 zł w 2022 roku
• 315 407 zł w 2021 roku
• 101 416 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353779.7

145081.73

19420.84

0.1339

330840.01

80360.91

0.2429

270465.17

101416.46

0.375

1191697.24

315407.23

0.2647

2758185.83

485880.41

0.1762

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I3 wykazała przychody na poziomie 4 761 976 zł.

Organizacja zarobiła 1 842 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 173 744 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 668 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 744 zł w 2022 roku
• 71 828 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

71828

173744

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja I3 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.930729550478998

0.728125

0.71039056742815

0.990804597701149

0.980940279542567

0.967741935483871

0.864285714285714

0.908316961362148

0.758356545961003

0.612966601178782

0.318689501116902

0.857824427480916

0.856991525423729

0.981684981684982

0.93792071802543

0.940726577437858

0.832766825288919

0.719566602931804

0.410480349344978

0.89593188268685

0.892708333333333

0.983512544802867

0.956363636363636

0.889949109414758

0.817024128686327

0.677480916030534

0.491814946619217

0.717391304347826

0.742574257425743

0.911764705882353

0.873848334514529

0.94125159642401

0.855316285329744

0.819284802043423

0.437857142857143

0.869047619047619

0.892354124748491

0.908256880733945

0.818311874105865

0.937945791726106

0.958333333333333

0.924671734623359

0.871693121693122

0.386066763425254

0.819641170915958

0.837067209775967

0.914756446991404

0.809349890430971

0.953879941434846

Powiązania

I3 - wspólnik, reprezentacja

D IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

D Igor

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

16.05.2017

Organizacja

reprezentacja

16.05.2017

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I3

	Organizacja	Numer KRS
1	PUBLINK SP. Z O.O.	0000432301
2	SONANTE SP. Z O.O.	0000738951
3	PLUS CASH SP. Z O.O.	0000822095
4	MGW CORPORATE CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000338181
5	FN SP. Z O.O.	0000180392
6	WIK HOTELS SP. Z O.O.	0000733635
7	JP WEBER SP. Z O.O.	0000253773
8	ANTRO PLUS SP. Z O.O.	0000652948
9	OTB FUND ADVISERS SP. Z O.O.	0000635680
10	VERITAS SP. Z O.O.	0000571585
11	HECKER POLAND SP. Z O.O.	0000764238
12	FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000761955
13	BALANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000598709
14	MONEY COACHING SP. Z O.O. SP. K.	0000399097
15	ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE ANNA MISIOŁEK	0000328780
16	EQUITY ADVISORS SP. Z O.O. SP. K.	0000622020
17	EASTBANC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000538492
18	IBI BROKERAGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000916847
19	KANTORY WYMIANY WALUT AGATA I ADAM JARACZ SP. J.	0000115867
20	ELTOM SP. Z O.O.	0000187945
21	PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O.	0000146628
22	PAYMENTO FINANCIAL S.A.	0000645612
23	NOWE FINANSE SP. Z O.O.	0000546389
24	AG-SANIT SP. Z O.O.	0000508602
25	DOM DEVELOPMENT KREDYTY SP. Z O.O.	0000698268
26	BUSINESSWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000740316
27	BFK BIURO FINANSOWO KSIĘGOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652520
28	FUNDACJA PERŁA SZTUKI	0000422116
29	KANCELARIA FINANSOWA "SZEWCZYŃSKI & STOLZ" SP. Z O.O.	0000236771
30	BANKING RETAIL SYSTEM SP. Z O.O.	0000510545

I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000677671 NIP 5252711306 REGON 367299138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I3

I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000677671 NIP
5252711306 REGON
367299138