Organizacja Villa park brodowo osiągnęła 1 307 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 307 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 779 zł.
Zysk netto wyniósł 754 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 307 728 zł w 2022 roku.
• 1 065 795 zł w 2021 roku.
• 612 229 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 949 zł w 2022 roku.
• 454 522 zł w 2021 roku.
• 120 335 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa park brodowo wynosi 5 310 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 418 453 zł a 10 569 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 310 068 zł w 2022 roku.
• 3 380 861 zł w 2021 roku.
• 1 400 844 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa park brodowo wyniosła 4 692 988 zł.
a
ktywa trwałe to 4 570 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 692 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 891 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 801 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 692 988 zł w 2022 roku.
• 1 465 398 zł w 2021 roku.
• 1 359 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 772961.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa park brodowo wyniosły 2 801 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 692 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 801 717 zł w 2022 roku
• 329 076 zł w 2021 roku
• 677 882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa park brodowo wykazała przychody na poziomie 1 307 728 zł.
Organizacja zarobiła 835 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 203 zł w 2022 roku
• 44 854 zł w 2021 roku
• 14 688 zł w 2020 roku
Organizacja Villa park brodowo wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.