MASTERBORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673935 NIP
8992816601 REGON
367091774

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
991 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KRUPNICZA, 13
Kod pocztowy
50-075
Rejestracja
2017-04-19
Rozpoczęcie działalności
2017-04-19
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.masterborn.com
Email
contact@masterborn.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych
Opis
  • Dostarczanie oprogramowania dla klientów w USA
  • Usługi: rozwój oprogramowania, zarządzanie produktami, projektowanie
  • Gotowe rozwiązania technologiczne i wsparcie projektowe
  • Unikanie technicznego zadłużenia w procesie tworzenia
  • Zespół ekspertów z doświadczeniem w realizacji 60+ projektów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masterborn osiągnęła 23 613 925 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 241 293 zł. Pozostałe przychody to 1 372 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 250 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 991 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 818 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 613 925 zł w 2023 roku.
• 15 864 566 zł w 2022 roku.
• 8 169 661 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 826 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 991 141 zł w 2023 roku.
• 999 392 zł w 2022 roku.
• 371 358 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Masterborn wynosi 280 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Masterborn wynosi 287 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 911 zł w 2023 roku.
• 1 695 705 zł w 2022 roku.
• 354 431 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 168 zł w 2023 roku.
• 1 709 761 zł w 2022 roku.
• 359 069 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Masterborn wynosi 22 063 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 356 308 zł a 59 034 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 554 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 063 491 zł w 2023 roku.
• 16 186 896 zł w 2022 roku.
• 7 795 282 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterborn wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 755 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Masterborn wyniosły 21 961 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 284 236 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 755 984 zł w 2023 roku
• 1 281 843 zł w 2022 roku
• 688 494 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Masterborn wyniosła 5 477 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 269 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 207 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 477 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 141 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 335 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 477 082 zł w 2023 roku.
• 3 563 343 zł w 2022 roku.
• 2 230 066 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Masterborn wyniosły 2 335 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 477 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 724 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 335 337 zł w 2023 roku
• 1 412 740 zł w 2022 roku
• 1 078 854 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masterborn wykazała przychody na poziomie 23 613 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 303 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 312 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 099 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 591 zł w 2023 roku
• 293 819 zł w 2022 roku
• 52 583 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masterborn wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Paklikowski Radosław posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skinner Gray Ledford posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skinner Gray Ledford (50% udziałów)
• Paklikowski Radosław (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2019 do 12.11.2019 był Paklikowski Radosław kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.04.2019 do 10.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Paklikowski Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASTERBORN

Organizacja Numer KRS
1
ANGRY NERDS SP. Z O.O.
0000757341
2
AIR SPACE INTELLIGENCE POLAND SP. Z O.O.
0000902622
3
COMERNAL SOFTWARE SP. Z O.O.
0000679994
4
SMARTWARE SP. Z O.O.
0000499349
5
NETWORKEDASSETS SP. Z O.O.
0000364650
6
FRIDAY TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000819990
7
SAMBA TV POLAND SP. Z O.O.
0000674216
8
NAV24 SP. Z O.O.
0000481874
9
EMERGE SOFT SP. Z O.O.
0000903379
10
STARBURST DATA POLSKA SP. Z O.O.
0000807559
11
ARFORCE SP. Z O.O.
0000517520
12
EYZEE S.A.
0000700197
13
THAUMATEC SP. Z O.O.
0000506158
14
VALUEADD SP. Z O.O.
0000518166
15
HOLONTIL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000886753
16
IN TEAM SP. Z O.O.
0000933665
17
ONE DYNAMICS SP. Z O.O.
0000631072
18
INFOLET SP. Z O.O.
0000245797
19
ITD24 SP. Z O.O.
0000351471
20
COMPATIBL SP. Z O.O.
0000511883
21
PRAGMILE SP. Z O.O.
0000505278
22
SWIFT APPS SP. Z O.O. SP. K.
0000555791
23
ATEMPOL SP. Z O.O.
0000056421
24
UNRAVEL S.A.
0000842732
25
VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.
0000222218
26
FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
0000626039
27
PIXELANT GAMES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000848913
28
T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SP. Z O.O.
0000032441
29
CLOUDIMED SP. Z O.O.
0000163344
30
STRETTO SP. Z O.O.
0000380334