Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673892 NIP
7543145918 REGON
367060851

Podsumowanie

aktywa

713 tys.

przychód

-12 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. OLESKA, 97H

Kod pocztowy

45-222

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

biuro@arteodevelopment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ PROWADZI JEJ SPRAWY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteo development 1 osiągnęła -11 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły -27 289 zł. Pozostałe przychody to 15 657 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 982 zł.

Strata netto wyniosła 50 272 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -11 632 zł w 2023 roku.
• 61 415 zł w 2022 roku.
• -294 468 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 272 zł w 2023 roku.
• -83 286 zł w 2022 roku.
• -743 296 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3347.67

2900

1467.25

367.76

-13333.97

588672.72

532606.7

-294467.72

-743296.25

61414.73

-83286.44

-11632

-50271.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteo development 1 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 943 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5021.51

21883.21

46867.38

4350

15163.52

39259.68

245.17

919.4

411425.14

2934300.42

7456493.8

40943.15

153536.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo development 1 wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 2,82% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteo development 1 wyniosła 712 740 zł.

ktywa trwałe to 359 601 zł.

ktywa obrotowe to 353 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 712 740 zł.

apitał (fundusz) własny to -328 088 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 828 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 472 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 712 740 zł w 2023 roku.
• 1 153 787 zł w 2022 roku.
• 3 916 285 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15549827.05

19021618.57

29708912.51

29256953.98

3916284.71

1153787.1

712740.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 225%.

Marża netto wyniosła 432%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0002

0.401

0.0001

0.1495

-6.1638

0.5059

-0.0004

3.7891

-36.2573

0.0182

0.9709

0.9529

0.9048

-0.1898

3.821

1.2875

2.5242

-0.0722

0.2998

-1.691

-1.3561

-0.0705

0.1532

2.2475

4.3219

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteo development 1 wyniosły 1 040 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 712 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 416 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 828 zł w 2023 roku
• 1 431 603 zł w 2022 roku
• 4 110 814 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15549827.05

15541479.38

0.9995

19021618.57

19011803.65

0.9995

29708912.51

29712431.56

1.0001

29256953.98

28708387.12

0.9813

3916284.71

4110814.1

1.0497

1153787.1

1431602.93

1.2408

712740.45

1040828.09

1.4603

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteo development 1 wykazała przychody na poziomie -11 632 zł.

Organizacja zarobiła -50 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arteo development 1 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł -0.00001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on -0.00001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.645565927654609

0.407823511388009

0.929862055566349

0.76685297136991

0.99310654877866

0.990687796111746

0.55145148537219

0.729388831556014

0.61620644312952

0.386033229491173

0.945284258954979

0.762164229041201

0.937461376838463

0.0999457553566585

0.539632992811199

0.57825086306099

0.191988950276243

0.345610209191503

0.962576687116564

0.778901988386416

0.0821250566379701

0.384012539184953

0.981053930207966

0.893462298785654

0.643893412287195

0.963098849925915

0.758547358089318

0.982845188284519

0.987652909568995

0.591410048622366

0.870041710967531

0.02032602133226

0.000139791710351576

0.799879324215607

0.826345027014687

0.99746835443038

0.995363051954895

0.121527777777778

0.980448839863066

0.116847640510824

0.423724000851849

0.59688864628821

0.871844660194175

0.165050371904717

0.137714227765947

0.195771513353116

0.624290409321781

0.156799181027128

0.000792253521126761

0.464416602744396

0.896333976495352

0.998281048560378

0.997928653624856

0.194260293091417

0.543200140203295

Powiązania

ARTEO DEVELOPMENT 1 - wspólnik, reprezentacja

M TOMASZ - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

Arteo Development 1

Organizacja

wspólnik

14.04.2017

M Tomasz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.04.2017

K Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

Arteo Development 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTEO DEVELOPMENT 1

	Organizacja	Numer KRS
1	EVOMODULE SP. Z O.O.	0000748602
2	URBUT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000226684
3	ULTIMATE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000501426
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJNAD"	0000136395
5	DREAM HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000768479
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET" ZBIGNIEW	0000047016
7	LEOMIA SP. Z O.O.	0000514094
8	EMKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000984782
9	UNIVEST-TRZY KORONY SP. Z O.O. SP. K.	0000682628
10	ALPEMA CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000454869
11	JUST MAR SP. Z O.O.	0000131834
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BOTER"	0000188295
13	MAD CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000652776
14	BWP SP. Z O.O.	0000267732
15	BY THE SEA SP. Z O.O.	0000573330
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTRABUD" SP. Z O.O.	0000166073
17	PEBO PROJEKT SP. Z O.O.	0000881945
18	FLEXIMIL SP. Z O.O.	0000323146
19	DOMORO SP. Z O.O.	0000878690
20	ZAMIENIE PRESTIGE PM SP. Z O.O. SP. K.	0000334863
21	CIENISTA16 SP. Z O.O.	0000684635
22	N.T. INVEST SP. Z O.O.	0000271279
23	J.M SP. Z O.O.	0000950097
24	SJS DOM SP. Z O.O.	0000972204
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GOLD-BUDEX" SP. Z O.O.	0000167454
26	AMBROZJA SP. Z O.O.	0000561809
27	T&D DEWELOPER SP. Z O.O.	0000967092
28	BEAMS INVEST SP. Z O.O.	0000574230
29	POVAS DEVELOPMENT PROJECT KSI SP. Z O.O. SP. K.	0000888987
30	SPRINQ SP. Z O.O. SP. K.	0000358316

ARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000673892 NIP 7543145918 REGON 367060851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEO DEVELOPMENT 1

ARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673892 NIP
7543145918 REGON
367060851