Organizacja Km devloper osiągnęła 62 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 492 zł.
Zysk netto wyniósł 13 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 675 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 183 zł w 2022 roku.
• -6825 zł w 2021 roku.
• -6071 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km devloper wynosi 176 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 504 zł a 434 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 018 zł w 2022 roku.
• 71 618 zł w 2021 roku.
• 76 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km devloper wyniosła 530 441 zł.
a
ktywa trwałe to 351 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 441 zł w 2022 roku.
• 516 745 zł w 2021 roku.
• 507 520 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km devloper wyniosły 421 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 769 zł w 2022 roku
• 421 255 zł w 2021 roku
• 405 205 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km devloper wykazała przychody na poziomie 62 675 zł.
Organizacja zarobiła 13 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Km devloper wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.