Realizacje dla przemysłu chemicznego i spożywczego
Firma Just Mar, założona w 1990 roku, to wiodące przedsiębiorstwo w branży budownictwa przemysłowego, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych, a także w realizacji skomplikowanych instalacji przemysłowych. W ciągu swojej ponad 20-letniej działalności zdobyło zaufanie wielu klientów w Polsce, przyczyniając się do rozwoju sektora budownictwa. Just Mar z powodzeniem realizuje projekty dla przemysłu chemicznego oraz spożywczego, w tym dostosowując installacje do wyjątkowych potrzeb klientów. Firma oferuje wynajem żurawi samochodowych i obsługę usług dźwigowych, co stanowi duży atut, umożliwiający elastyczność w realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń. Jej zróżnicowana oferta obejmuje również budowę kotłowni, instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. Dzięki wysokiej jakości usług oraz profesjonalizmowi, Just Mar zyskało uznanie w branży i szereg pozytywnych referencji z wykonanych projektów, odznaczając się lokalnym zasięgiem oraz szerokim portfelem zrealizowanych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Just mar osiągnęła 1 764 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 764 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 135 626 zł.
Strata netto wyniosła 371 151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -716 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 764 475 zł w 2023 roku.
• 3 843 439 zł w 2022 roku.
• 3 411 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 151 zł w 2023 roku.
• -538 670 zł w 2022 roku.
• 191 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Just mar wynosi -370 tys. zł.
EBITDA Just mar wynosi -368 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
181 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -369 847 zł w
2023 roku.
• -479 880 zł w
2022 roku.
• 193 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
186 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -367 799 zł w
2023 roku.
• -473 445 zł w
2022 roku.
• 201 072 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Just mar wynosi 1 176 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 411 187 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 126 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 176 316 zł w 2023 roku.
• 2 562 293 zł w 2022 roku.
• 3 415 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Just mar wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 271
zł.
Koszty operacyjne Just mar wyniosły 2 134 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-119 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 271 zł w 2023 roku
• 912 647 zł w 2022 roku
• 917 817 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Just mar wyniosła 723 133 zł.
a
ktywa trwałe to 264 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -409 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 216 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 133 zł w 2023 roku.
• 1 111 129 zł w 2022 roku.
• 1 534 235 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Just mar wyniosły 1 132 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 216 zł w 2023 roku
• 1 149 061 zł w 2022 roku
• 1 033 497 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Just mar wykazała przychody na poziomie 1 764 475 zł.
Organizacja zarobiła -371 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Just mar wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czerska Iwona
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.