WOŁGA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000672293

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

10,4 mln

zysk

154 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOBOLEW

Adres

UL. SŁONECZNA, 16

Kod pocztowy

08-460

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST WOŁGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU JEST ZBIGNIEW GRZEGORZ CZYSZEK.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wołga osiągnęła 10 387 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 387 923 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 234 067 zł.

Zysk netto wyniósł 153 857 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 387 923 zł w 2024 roku.
• 11 812 042 zł w 2023 roku.
• 16 449 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 857 zł w 2024 roku.
• 87 196 zł w 2023 roku.
• 108 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-33771.01

6865145.7

-18004.09

6491170.17

23066.5

8945481.71

-2708.05

16449717.2

108007.89

11812041.55

87196.23

10387923.36

153856.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wołga wynosi 190 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wołga wynosi 7 686 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 146 210 zł a 25 969 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 686 919 zł w 2024 roku.
• 8 292 626 zł w 2023 roku.
• 11 483 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4576763.8

17162864.25

21049.88

4440762.66

16227925.43

0

5965373.44

22363704.28

84755.92

11483265.61

41124293

69147.17

8292626.46

29530103.88

146210.01

7686918.97

25969808.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wołga wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 122 zł.

Koszty operacyjne Wołga wyniosły 10 197 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 122 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wołga wyniosła 1 056 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 056 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 056 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 194 947 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 056 283 zł w 2024 roku.
• 654 848 zł w 2023 roku.
• 334 046 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

-36538.34

-13004.09

28066.5

202291.95

334045.99

654848.11

1056283

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.92

1.38

0

0.82

0.88

0

-0.01

-1.18

0

0.32

0.96

0.01

0.13

0.95

0.01

0.15

0.79

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wołga wyniosły 861 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 056 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 336 zł w 2024 roku
• 562 652 zł w 2023 roku
• 221 038 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

-36538.34

-13004.09

0

28066.5

0

202291.95

200000

0.99

334045.99

221038.1

0.66

654848.11

562651.88

0.86

1056283

861336.32

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wołga wykazała przychody na poziomie 10 387 923 zł.

Organizacja zarobiła 189 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 090 zł w 2024 roku
• 20 453 zł w 2023 roku
• 25 335 zł w 2022 roku

Wartość

0

25335

20453

36090

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Wołga wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35294

0.00452

0.15833

0

0.97727

0.15678

0.87611

0

0.31481

0.33784

0.98077

0.93301

0.65022

0.85514

0.287

0.005

0.32075

0.30872

0.965

0.845

0.23744

0.85308

0.41553

0.76531

0.29747

0.26897

0.27551

0.04082

0

0.73246

0.87838

0.52193

0.56716

0.4

0.35971

0.84158

0.85075

0.80569

0.69744

0.85714

0.53846

0.71505

0.39474

0.38889

0.70588

0.82703

0.73333

0.72727

0.77273

0.54545

0.72727

0.57143

0.45

0.72727

0.90909

0.7619

Powiązania

WOŁGA - reprezentacja, wspólnik

C BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

C Beata

Maj 1973

Osoba

wspólnik

07.04.2017

Wołga

Organizacja

reprezentacja

07.04.2017

Wołga

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOŁGA

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMISYNTEX SP. Z O.O.	0000428907
2	ALUMETAL-TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000657998
3	WMDM ZŁOM STAL SP. Z O.O.	0000906134
4	INAGROL SP. Z O.O.	0000944770
5	MAT-POL OIL SP. Z O.O.	0000490448
6	NEOKEM POLSKA SP. Z O.O.	0000490209
7	IBS SCHERER POLSKA SP. Z O.O.	0000801744
8	LANXESS CENTRAL EASTERN EUROPE S.R.O. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000296678
9	WIN GM SP. Z O.O.	0000959185
10	IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000237353
11	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
12	MÜNZING POLAND SP. Z O.O.	0000825478
13	EUROPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000784037
14	MITSUBISHI CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000106236
15	TRADE TRANSPORT PARTNER SP. Z O.O.	0000816457
16	TAIAR SP. Z O.O.	0000958540
17	CREATORI SP. Z O.O.	0000590307
18	"ENERGAIA CONSULTING SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000506189
19	EUROPEAN TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000273971
20	AGRO-MATADEX SP. J. EKSPORT-IMPORT MONIKA GIERCZAK	0000073752
21	VITAL-ZAM SP. Z O.O.	0000464369
22	TOWARZYSTWO DORADCZO-FINANSOWE "CARBO-PARTNER" SP. Z O.O.	0000104428
23	BITUMEN PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000554579
24	BIOTRADING WIŚNIEWSKI, TRZEŚNIEWSKA-SITEK	0000948923
25	ICOM POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000512041
26	SILEVIA SP. Z O.O.	0000476544
27	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
28	REDCONST SP. Z O.O.	0000759615
29	CHARRON SP. Z O.O.	0000464882
30	MASTER COLORS SP. Z O.O.	0000373484

WOŁGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000672293 NIP 8262198289 REGON 367013886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOŁGA

WOŁGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000672293 NIP
8262198289 REGON
367013886