Organizacja Vsystem osiągnęła 24 841 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 841 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 969 966 zł.
Zysk netto wyniósł 3 871 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 140 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 841 694 zł w 2023 roku.
• 14 713 310 zł w 2022 roku.
• 399 471 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 645 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 871 728 zł w 2023 roku.
• 326 178 zł w 2022 roku.
• 350 793 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vsystem wynosi 34 987 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 939 796 zł a 62 104 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 826 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 987 837 zł w 2023 roku.
• 11 394 217 zł w 2022 roku.
• 1 958 712 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vsystem wyniosła 8 138 505 zł.
a
ktywa trwałe to 1 052 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 086 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 138 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 919 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 218 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 138 505 zł w 2023 roku.
• 3 977 624 zł w 2022 roku.
• 433 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vsystem wyniosły 4 218 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 138 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 218 777 zł w 2023 roku
• 3 603 446 zł w 2022 roku
• 48 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vsystem wykazała przychody na poziomie 24 841 694 zł.
Organizacja zarobiła 3 887 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 871 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 425 zł w 2023 roku
• 545 073 zł w 2022 roku
• 31 280 zł w 2021 roku
Organizacja Vsystem wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czarnynoga Wojciech (50% udziałów)
• Kowalski Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2017 do 06.02.2023:
• Czarnynoga Wojciech (25% udziałów)
• Krzempek Jacek (25% udziałów)
• Borkowski Przemysław (25% udziałów)
• Kowalski Tomasz (25% udziałów)