Organizacja Sw osiągnęła 17 159 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 156 230 zł. Pozostałe przychody to 3099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 390 143 zł.
Zysk netto wyniósł 1 766 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 927 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 159 329 zł w 2022 roku.
• 13 562 968 zł w 2021 roku.
• 12 170 722 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 766 087 zł w 2022 roku.
• 1 417 827 zł w 2021 roku.
• 1 372 831 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sw wynosi 23 828 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 324 673 zł a 42 898 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 429 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 828 573 zł w 2022 roku.
• 18 711 208 zł w 2021 roku.
• 16 802 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sw wyniosła 7 943 674 zł.
a
ktywa trwałe to 4 417 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 525 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 943 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 099 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 943 674 zł w 2022 roku.
• 8 205 275 zł w 2021 roku.
• 8 207 646 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sw wyniosły 844 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 943 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 373 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 109 zł w 2022 roku
• 2 874 714 zł w 2021 roku
• 3 944 911 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sw wykazała przychody na poziomie 17 159 329 zł.
Organizacja zarobiła 2 196 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 430 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 766 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 145 zł w 2022 roku
• 213 467 zł w 2021 roku
• 318 423 zł w 2020 roku
Organizacja Sw wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.