Organizacja Awator osiągnęła 436 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 928 zł.
Zysk netto wyniósł 69 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 917 zł w 2023 roku.
• 503 723 zł w 2022 roku.
• 220 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 988 zł w 2023 roku.
• 60 313 zł w 2022 roku.
• -36 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awator wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Awator wynosi 90 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 073 zł w
2023 roku.
• 67 348 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 976 zł w
2023 roku.
• 72 115 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awator wynosi 729 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 329 zł a 1 092 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 560 zł w 2023 roku.
• 688 081 zł w 2022 roku.
• 222 080 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awator wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 512
zł.
Koszty operacyjne Awator wyniosły 355 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 512 zł w 2023 roku
• 59 463 zł w 2022 roku
• 152 877 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awator wyniosła 240 843 zł.
a
ktywa trwałe to 6448 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 843 zł w 2023 roku.
• 251 724 zł w 2022 roku.
• 128 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awator wyniosły 29 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 737 zł w 2023 roku
• 103 707 zł w 2022 roku
• 28 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awator wykazała przychody na poziomie 436 917 zł.
Organizacja zarobiła 77 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7642 zł w 2023 roku
• 7008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku