Organizacja Djp group osiągnęła 620 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 574 237 zł. Pozostałe przychody to 46 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 500 371 zł.
Zysk netto wyniósł 73 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 364 zł w 2024 roku.
• 457 217 zł w 2023 roku.
• 313 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 866 zł w 2024 roku.
• 48 991 zł w 2023 roku.
• 103 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Djp group wynosi 1 031 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
322 670 zł a 1 720 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 708 zł w 2024 roku.
• 768 145 zł w 2023 roku.
• 855 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Djp group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 686
zł.
Koszty operacyjne Djp group wyniosły 524 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 686 zł w 2024 roku
• 145 295 zł w 2023 roku
• 108 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Djp group wyniosła 433 022 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 347 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 022 zł w 2024 roku.
• 359 079 zł w 2023 roku.
• 354 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 532 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Djp group wyniosły 2795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2795 zł w 2024 roku
• 2589 zł w 2023 roku
• 47 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Djp group wykazała przychody na poziomie 620 364 zł.
Organizacja zarobiła 81 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7873 zł w 2024 roku
• 7081 zł w 2023 roku
• 10 919 zł w 2022 roku