DJP GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000670492

Podsumowanie

aktywa

433 tys.

przychód

620 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Doradztwo związane z zarządzaniem Ruchome placówki gastronomiczne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Djp group osiągnęła 620 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 574 237 zł. Pozostałe przychody to 46 127 zł.

Całkowite koszty wyniosły 500 371 zł.

Zysk netto wyniósł 73 866 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 364 zł w 2024 roku.
• 457 217 zł w 2023 roku.
• 313 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 866 zł w 2024 roku.
• 48 991 zł w 2023 roku.
• 103 923 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7628.06

-4868.68

35237.9

-144.51

262907.15

33348.04

279974.8

72263.2

291314.21

87552.33

313651.84

103922.65

457216.96

48991.42

620363.67

73865.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Djp group wynosi 1 031 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 322 670 zł a 1 720 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 708 zł w 2024 roku.
• 768 145 zł w 2023 roku.
• 855 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5183.86

19070.15

0

23491.93

88094.75

32758.71

341422.3

657267.88

87017.77

562720.43

1011684.8

152682.01

697100.81

1225732.62

230624

855415.83

1454917.1

267367.57

768144.55

1425960.36

322669.94

1031707.72

1720906.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Djp group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 686 zł.

Koszty operacyjne Djp group wyniosły 524 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 686 zł w 2024 roku
• 145 295 zł w 2023 roku
• 108 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Djp group wyniosła 433 022 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 347 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 430 227 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 022 zł w 2024 roku.
• 359 079 zł w 2023 roku.
• 354 566 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6769.88

14590.25

58409.51

133332.8

207302.09

354566.16

359078.78

433021.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 532 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

-37.07

-0.64

-0.01

10.96

-0.06

0

0.57

0.76

0.15

0.13

0.54

0.62

0.29

0.26

0.42

0.43

0.33

0.3

0.29

0.34

0.33

0.14

0.11

0.17

0.09

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Djp group wyniosły 2795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2795 zł w 2024 roku
• 2589 zł w 2023 roku
• 47 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6769.88

6638.56

0.98

14590.25

14603.44

1

58409.51

14731.23

0.25

133332.8

17309.11

0.13

207302.09

3726.07

0.02

354566.16

47067.49

0.13

359078.78

2588.69

0.01

433021.83

2795.24

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Djp group wykazała przychody na poziomie 620 364 zł.

Organizacja zarobiła 81 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7873 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 866 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7873 zł w 2024 roku
• 7081 zł w 2023 roku
• 10 919 zł w 2022 roku

Wartość

0

4031

7368

8442

10919

7081

7873

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Djp group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28408

0.50848

0.36744

0.63792

0.29766

0.27989

0.17559

0.00428

0

0.41779

0.57816

0.43234

0.64438

0.51117

0.44418

0.44678

0.99016

0

0.86321

0.78382

0.59511

0.39537

0.74031

0.74682

0.91698

0.82484

0.90048

0.88713

0.7732

0.6924

0.31536

0.79271

0.8149

0.91163

0.79115

0.90638

0.89237

0.75593

0.73018

0.1837

0.83069

0.8336

0.87668

0.71951

0.90223

0.89064

0.73676

0.76883

0.30764

0.85875

0.85106

0.85956

0.68222

0.89705

0.80963

0.74077

0.73797

0.1384

0.68387

0.71274

0.74617

0.56922

0.84202

0.88018

0.85354

0.84793

0.28191

0.68504

0.6422

0.76804

0.60406

0.88462

Powiązania

P DANIEL - wspólnik, reprezentacja

P KRYSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

P Daniel

Maj 1985

Osoba

wspólnik

24.03.2017

22.02.2021

P Błażej

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.02.2021

P Krystyna

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

P Daniel

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Przybysławski Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Przybysławska Krystyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 22.02.2021 jest Przybysławski Daniel kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2017 do 22.02.2021 był Przybysławski Daniel kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DJP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CZERWONY PARASOL SP. Z O.O.	0000699642
2	ISCE SP. Z O.O.	0000382344
3	EMBARIM SP. Z O.O.	0000737247
4	MOUNTCREEK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000650127
5	NEWSCITY SP. Z O.O.	0000762772
6	MECENATURA PL SP. Z O.O.	0000852443
7	ARRAS CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000683659
8	FONET SP. Z O.O.	0000173020
9	ES SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000627110
10	OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE	0000140007
11	PAPERITY SP. Z O.O.	0000531234
12	EFESEM SP. Z O.O.	0000574213
13	OBLIGACJE.PL SP. Z O.O.	0000394325
14	OX.PL SP. Z O.O.	0000365254
15	VALUATION HUB SP. Z O.O.	0000830618
16	DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.	0000505171
17	MARTOM POLSKA SP. Z O.O.	0000584084
18	POPLER SP. Z O.O.	0000366955
19	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
20	PKDE SP. Z O.O.	0000470732
21	2K INWEST SP. Z O.O.	0000737695
22	CZYTAMY ETYKIETY SP. Z O.O.	0000868452
23	MC2 MEDIA SP. Z O.O.	0000841154
24	OPTIMAL ENERGY SP. Z O.O.	0000349875
25	MEDIA LUBACZOWSKIE SP. Z O.O.	0000670800
26	TCW SP. Z O.O.	0000499251
27	ZJEDZ MNIE SP. Z O.O.	0000605415
28	W&W INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000855909
29	NET FIND SP. Z O.O.	0000808688
30	FDSA SP. Z O.O.	0000354001

DJP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670492 NIP 6751587411 REGON 366872914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJP GROUP

DJP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670492 NIP
6751587411 REGON
366872914