Organizacja Michniewski safety technology osiągnęła 7 092 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 940 925 zł. Pozostałe przychody to 151 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 902 018 zł.
Zysk netto wyniósł 2 038 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 913 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 092 114 zł w 2023 roku.
• 6 559 783 zł w 2022 roku.
• 5 428 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 437 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 038 908 zł w 2023 roku.
• 1 445 481 zł w 2022 roku.
• 1 105 859 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Michniewski safety technology wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Michniewski safety technology wynosi 2,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
443 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 075 515 zł w
2023 roku.
• 1 593 016 zł w
2022 roku.
• 1 218 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
433 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 353 866 zł w
2023 roku.
• 1 930 555 zł w
2022 roku.
• 1 356 661 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Michniewski safety technology wynosi 18 258 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 374 836 zł a 28 665 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 863 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 258 543 zł w 2023 roku.
• 14 278 546 zł w 2022 roku.
• 11 081 601 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michniewski safety technology wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,291% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 666 341
zł.
Koszty operacyjne Michniewski safety technology wyniosły 4 865 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
410 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 666 341 zł w 2023 roku
• 2 282 351 zł w 2022 roku
• 1 864 674 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Michniewski safety technology wyniosła 8 176 802 zł.
a
ktywa trwałe to 101 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 075 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 176 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 166 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 176 802 zł w 2023 roku.
• 6 481 401 zł w 2022 roku.
• 5 226 483 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Michniewski safety technology wyniosły 1 010 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 176 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -426 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 010 354 zł w 2023 roku
• 983 491 zł w 2022 roku
• 1 174 054 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Michniewski safety technology wykazała przychody na poziomie 7 092 114 zł.
Organizacja zarobiła 2 224 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 038 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 701 zł w 2023 roku
• 146 926 zł w 2022 roku
• 112 302 zł w 2021 roku
Organizacja Michniewski safety technology wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.