Cyfryzacja dokumentacji inżynierskiej za pomocą AI
Tworzenie cyfrowych modeli 3D na podstawie skanów i dokumentacji
Usługi digitalizacji map i przetwarzania danych przestrzennych
Dostęp do telecyfro docuExplorer dla szybkiego przeszukiwania dokumentacji
Współpraca z wiodącymi instytutami badawczymi dla innowacyjnych rozwiązań
19E sp. z o.o. to firma, która koncentruje się na cyfryzacji dokumentacji inżynierskiej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w przekształcaniu analogowych danych technicznych, takich jak schematy P&ID, diagramy obwodowe oraz inne dokumenty inżynieryjne, w formę cyfrową. Dzięki współpracy z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, przedsiębiorstwo dysponuje zaawansowanymi narzędziami do zarządzania procesami produkcyjnymi oraz ich jakością. 19E oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują cyfryzację dokumentacji, konwersję map oraz tworzenie cyfrowych modeli 3D obiektów przemysłowych. Dodatkowo wprowadza na rynek rozwiązania, takie jak telecyfro docuExplorer, które polepszają dostęp do zdigitalizowanej dokumentacji w sektorach takich jak petrochemia, energetyka i przemysł wydobywczy. Unikalny system wyszukiwania pozwala na efektywne odnajdywanie potrzebnych informacji w złożonych zbiorach danych, co przyczynia się do znacznej redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia efektywności w zarządzaniu informacjami technicznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 19e osiągnęła 718 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 718 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 780 zł.
Zysk netto wyniósł 51 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 718 970 zł w 2023 roku.
• 1 318 329 zł w 2022 roku.
• 3 419 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 189 zł w 2023 roku.
• -864 234 zł w 2022 roku.
• -365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 19e wynosi 54 tys. zł.
EBITDA 19e wynosi 57 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 183 zł w
2023 roku.
• -843 663 zł w
2022 roku.
• 75 381 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 588 zł w
2023 roku.
• -842 861 zł w
2022 roku.
• 80 776 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 19e wynosi 684 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 797 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 684 071 zł w 2023 roku.
• 878 886 zł w 2022 roku.
• 2 374 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 19e wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 786
zł.
Koszty operacyjne 19e wyniosły 664 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 786 zł w 2023 roku
• 889 342 zł w 2022 roku
• 1 784 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 19e wyniosła 39 028 zł.
a
ktywa trwałe to 2396 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -686 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 609 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 028 zł w 2023 roku.
• 330 579 zł w 2022 roku.
• 1 189 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 131%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 19e wyniosły 725 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,859%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 609 zł w 2023 roku
• 1 068 349 zł w 2022 roku
• 1 062 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1859% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 19e wykazała przychody na poziomie 718 970 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 19e wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zoń Jacek
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.