Organizacja 19e osiągnęła 1 318 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 318 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 182 563 zł.
Strata netto wyniosła 864 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 318 329 zł w 2022 roku.
• 3 419 330 zł w 2021 roku.
• 2 842 797 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -864 234 zł w 2022 roku.
• -365 zł w 2021 roku.
• -270 546 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 19e wynosi 878 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 295 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 878 886 zł w 2022 roku.
• 2 374 401 zł w 2021 roku.
• 1 990 319 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 19e wyniosła 330 579 zł.
a
ktywa trwałe to 12 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -737 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 579 zł w 2022 roku.
• 1 189 041 zł w 2021 roku.
• 1 624 339 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -261%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 19e wyniosły 1 068 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 323%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 349 zł w 2022 roku
• 1 062 578 zł w 2021 roku
• 1 497 510 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 323% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 19e wykazała przychody na poziomie 1 318 329 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 19e wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zoń Jacek
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.