Organizacja Net tech marek rode osiągnęła 609 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 607 832 zł. Pozostałe przychody to 1604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 633 zł.
Zysk netto wyniósł 78 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 436 zł w 2024 roku.
• 605 669 zł w 2023 roku.
• 321 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 199 zł w 2024 roku.
• 42 320 zł w 2023 roku.
• 62 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Net tech marek rode wynosi 894 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 775 zł a 1 523 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 862 zł w 2024 roku.
• 690 185 zł w 2023 roku.
• 550 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Net tech marek rode wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 091
zł.
Koszty operacyjne Net tech marek rode wyniosły 520 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 091 zł w 2024 roku
• 399 000 zł w 2023 roku
• 188 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Net tech marek rode wyniosła 243 493 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 493 zł w 2024 roku.
• 165 198 zł w 2023 roku.
• 153 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Net tech marek rode wyniosły 9126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9126 zł w 2024 roku
• 9031 zł w 2023 roku
• 39 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Net tech marek rode wykazała przychody na poziomie 609 436 zł.
Organizacja zarobiła 86 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8271 zł w 2024 roku
• 4821 zł w 2023 roku
• 6199 zł w 2022 roku
Organizacja Net tech marek rode wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rode Marek
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Rode Patrycja
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2021 jest
Rode Marek
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2016 do 09.04.2021
był Rode Marek
kontrolując 70% udziałów.