Organizacja Dioklecjan świercz investment osiągnęła 27 161 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 072 374 zł. Pozostałe przychody to 89 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 208 395 zł.
Zysk netto wyniósł 1 863 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 516 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 161 972 zł w 2022 roku.
• 20 713 810 zł w 2021 roku.
• 19 498 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 863 979 zł w 2022 roku.
• 1 738 751 zł w 2021 roku.
• 2 276 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dioklecjan świercz investment wynosi 44 705 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 639 790 zł a 102 086 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 307 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 705 203 zł w 2022 roku.
• 39 782 534 zł w 2021 roku.
• 40 270 039 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dioklecjan świercz investment wyniosła 41 901 779 zł.
a
ktywa trwałe to 33 338 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 563 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 901 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 521 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 380 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 901 779 zł w 2022 roku.
• 39 727 188 zł w 2021 roku.
• 41 938 989 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dioklecjan świercz investment wyniosły 16 380 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 901 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 380 038 zł w 2022 roku
• 14 369 425 zł w 2021 roku
• 17 719 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dioklecjan świercz investment wykazała przychody na poziomie 27 161 972 zł.
Organizacja zarobiła 2 407 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 863 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 186 zł w 2022 roku
• 331 253 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dioklecjan świercz investment wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do DIOKLECJAN ŚWIERCZ INVESTMENT