ELZAM MARKET SP. Z O.O. | KRS: 0000234502

Podsumowanie

aktywa

47,4 mln

przychód

19 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

55,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2005-05-18

Rozpoczęcie działalności

2005-05-04

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elzam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Wynajem powierzchni użytkowych o różnych rozmiarach
Oferowanie lokali biurowych i handlowych
Dostęp do atrakcyjnych lokalizacji w Elblągu
Wsparcie dla rozwoju biznesów najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elzam market osiągnęła 18 989 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 876 471 zł. Pozostałe przychody to 113 365 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 217 351 zł.

Zysk netto wyniósł 2 659 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 116 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 989 836 zł w 2023 roku.
• 24 593 805 zł w 2022 roku.
• 11 129 380 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -114 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 659 119 zł w 2023 roku.
• 2 021 066 zł w 2022 roku.
• -2 612 435 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6290304.98

3345948.83

6595563.87

3728797.34

6545601.02

3598828.96

6292195.03

2659903.36

11129379.6

-2612435.27

24593804.89

2021066.44

18989836.4

2659119.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elzam market wynosi 2,81 mln zł.

EBITDA Elzam market wynosi 3 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 806 150 zł w 2023 roku.
• 2 775 899 zł w 2022 roku.
• -2 451 901 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 221 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 997 274 zł w 2023 roku.
• 2 971 767 zł w 2022 roku.
• -2 294 031 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elzam market wynosi 55 072 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 591 195 zł a 169 470 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 485 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 072 022 zł w 2023 roku.
• 54 261 450 zł w 2022 roku.
• 35 685 101 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9435457.47

40161525.31

120449031.12

9893345.8

44693023.28

135364220.48

9818401.53

46838962.91

149759536.32

9438292.54

45059250.71

161199149.76

0

35685100.53

150749408.68

20210664.4

54261449.64

158833674.44

26591194.6

55072022.33

169470152.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzam market wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 684 zł.

Koszty operacyjne Elzam market wyniosły 16 070 321 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 684 zł w 2023 roku
• 210 210 zł w 2022 roku
• 258 582 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elzam market wyniosła 47 365 656 zł.

a

ktywa trwałe to 15 777 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 588 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 365 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 367 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 998 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 781 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 365 656 zł w 2023 roku.
• 43 527 460 zł w 2022 roku.
• 39 436 333 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30676476.35

34392329.04

38137335.04

41061337.35

39436332.52

43527459.88

47365655.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1091

0.1111

0.525

0.5319

0.1084

0.1102

0.5528

0.5653

0.0944

0.0961

0.5394

0.5498

0.0648

0.066

0.4297

0.4227

-0.0662

-0.0693

-0.2203

-0.2347

0.0464

0.0509

0.1134

0.0822

0.0561

0.0628

0.1487

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elzam market wyniosły 4 998 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 365 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 738 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 998 118 zł w 2023 roku
• 3 819 041 zł w 2022 roku
• 1 748 980 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30676476.35

564218.57

0.0184

34392329.04

551273.92

0.016

38137335.04

697450.96

0.0183

41061337.35

761549.91

0.0185

39436332.52

1748980.35

0.0443

43527459.88

3819041.27

0.0877

47365655.83

4998117.76

0.1055

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elzam market wykazała przychody na poziomie 18 989 836 zł.

Organizacja zarobiła 2 919 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 260 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 659 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 231 zł w 2023 roku
• 190 982 zł w 2022 roku
• 159 587 zł w 2021 roku

Wartość

6689

11587

59289

121120

159587

190982

260231

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elzam market wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.964827167980594

0.8850470547229

0.880314854682454

0.161836104163602

0.925544588155208

0.888021778584392

0.883678396371351

0.69476098860441

0.704065288688887

0.972801450589302

0.893667711598746

0.891547338529394

0.149562816382881

0.939027175154145

0.888366817887233

0.883954809638869

0.683248663983638

0.73750855578371

0.969525568509754

0.892750328986721

0.899630826026765

0.157383782438235

0.919416289267486

0.877274812662487

0.853795746785361

0.652407084060863

0.866418580777621

0.965406896551724

0.893619443337697

0.906610066707095

0.152343983278591

0.865709401709402

0.817158725518854

0.797743467933492

0.590734977256404

0.914790607601065

0.0167039046707096

0.928391684901532

0.901716897889757

0.201550387596899

0.233639265762171

0.219014680971203

0.167923665866758

0.148578662676948

0.916532536215222

0.942498136513683

0.96562277969066

0.906299882941364

0.255710085933967

0.574596114853816

0.541357553906954

0.735284186831739

0.538952962460425

0.916494608855242

0.938881822036465

0.939182082534183

0.900447833454369

0.270616493194556

0.613906869910211

0.57825637999705

0.72552265342407

0.544966360101228

0.917590611424496

Powiązania

ELZAM MARKET - powiązanie zwrotne

P MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2005

23.01.2025

P Mirosław

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

23.01.2025

P Mirosław

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

18.05.2005

P Mirosław

Lipiec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2008

15.06.2021

Elzam Market

Organizacja

Udziałowcy

Piotrowski Mirosław posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Piotrowski Mirosław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2005 do 23.01.2025 był Piotrowski Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELZAM MARKET

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWKI"	0000055749
2	METRO PROPERTIES REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000515623
3	DIOKLECJAN ŚWIERCZ INVESTMENT SP. K.	0000667591
4	SIM GDYNIA HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000397809
5	GT POLSKA SP. Z O.O.	0000408946
6	"JUMA - M.BIERNACKI I WSPÓLNICY” SP. K.	0000979027
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZAMEK"	0000182543
8	KALISZ R.E. & S. SP. Z O.O.	0000391588
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORŁOWIEC"	0000133743
10	MDR WROCŁAW ZATORSKA-ODOLANOWSKA SP. Z O.O.	0000786836
11	UNIMET JÓZEF JEMIOŁA, JACEK JEMIOŁA SP. J.	0000017259
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W OLEŚNICY	0000048980
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "POLITECHNIKA"	0000081435
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOŃSKU	0000198254
16	POZ BRUK SP. Z O.O. - POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000486943
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA STOKU"	0000032591
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAGIELLONKA"	0000135101
19	CEMAT'70 S.A.	0000067845
20	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ	0000057901
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZATORZE"	0000127430
23	WAŁECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000128134
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	0000048956
25	LEXARI SP. Z O.O.	0000673504
26	ARPOL OFFICE SP. Z O.O.	0000977850
27	ANROL SP. Z O.O.	0000185792
28	KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000119694
29	HERBEWO INTERNATIONAL S.A.	0000040267
30	ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.	0000107504

ELZAM MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234502 NIP 5213338464 REGON 140119540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELZAM MARKET

ELZAM MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234502 NIP
5213338464 REGON
140119540