Organizacja Radomska spółdzielnia mieszkaniowa im. józefa grzecznarowskieg osiągnęła 40 154 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 665 709 zł. Pozostałe przychody to 488 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 147 421 zł.
Zysk netto wyniósł 518 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 096 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 154 005 zł w 2023 roku.
• 34 121 413 zł w 2022 roku.
• 31 328 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 518 288 zł w 2023 roku.
• 428 760 zł w 2022 roku.
• 380 517 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radomska spółdzielnia mieszkaniowa im. józefa grzecznarowskieg wynosi 41 675 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 182 879 zł a 100 385 013 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 136 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 675 946 zł w 2023 roku.
• 37 536 313 zł w 2022 roku.
• 46 532 790 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radomska spółdzielnia mieszkaniowa im. józefa grzecznarowskieg wyniosła 44 114 165 zł.
a
ktywa trwałe to 20 246 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 867 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 114 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 111 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 002 888 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 320 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 114 165 zł w 2023 roku.
• 42 067 835 zł w 2022 roku.
• 55 525 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radomska spółdzielnia mieszkaniowa im. józefa grzecznarowskieg wyniosły 27 002 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 114 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 002 888 zł w 2023 roku
• 24 636 285 zł w 2022 roku
• 23 358 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radomska spółdzielnia mieszkaniowa im. józefa grzecznarowskieg wykazała przychody na poziomie 40 154 005 zł.
Organizacja zarobiła 698 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 518 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 755 zł w 2023 roku
• 152 602 zł w 2022 roku
• 138 859 zł w 2021 roku
Organizacja Radomska spółdzielnia mieszkaniowa im. józefa grzecznarowskieg wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEG