GRAPHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666183 NIP
6342889801 REGON
366726740

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
94 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
3 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO, 94
Kod pocztowy
40-816
Rejestracja
2017-03-07
Rozpoczęcie działalności
2017-03-07
Kapitał zakładowy
1075000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.graphic.pl/
Email
graphic@graphic.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
Branże
Introligatorstwo i podobne usługi Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Opis
  • Produkcja liter blokowych świetlnych i kasetonów reklamowych
  • Oklejanie samochodów oraz druk wielkoformatowy
  • Projektowanie systemów wystawienniczych i dekoracji wnętrz
  • Frezowanie, wycinanie z folii i grafika na szkle

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphic osiągnęła 1 674 249 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 674 235 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 580 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 93 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 674 249 zł w 2023 roku.
• 2 254 244 zł w 2022 roku.
• 1 815 898 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 822 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 544 zł w 2023 roku.
• 321 267 zł w 2022 roku.
• 127 397 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Graphic wynosi 182 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Graphic wynosi 303 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 720 zł w 2023 roku.
• 370 993 zł w 2022 roku.
• 166 227 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 971 zł w 2023 roku.
• 494 248 zł w 2022 roku.
• 325 703 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graphic wynosi 2 988 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 935 440 zł a 7 988 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 988 185 zł w 2023 roku.
• 4 225 004 zł w 2022 roku.
• 2 931 345 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,113% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graphic wyniosły 1 492 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8515 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 728 zł w 2023 roku
• 301 788 zł w 2022 roku
• 321 434 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graphic wyniosła 2 979 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 277 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 701 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 979 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 997 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 979 249 zł w 2023 roku.
• 3 213 453 zł w 2022 roku.
• 2 887 332 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graphic wyniosły 982 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 979 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 125 zł w 2023 roku
• 1 297 310 zł w 2022 roku
• 1 272 455 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphic wykazała przychody na poziomie 1 674 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 94 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 567 zł w 2023 roku
• 12 093 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphic wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mol Tomasz posiada 21500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Mol Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2018 do 14.11.2022 był Mol Tomasz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.06.2017 do 22.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Wolfs Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRAPHIC

Organizacja Numer KRS
1
MINTY GROUP SP. Z O.O.
0000540754
2
CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O.
0000236773
3
JAPA DRUK SP. Z O.O.
0000347022
4
WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000444276
5
LEGRO SP. Z O.O.
0000298175
6
AKME SP. Z O.O.
0000217558
7
3M KONKRET SP. Z O.O.
0000556182
8
POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.
0000274981
9
DRUK-POZ SP. Z O.O.
0000456532
10
FABRYKA CZASU SP. Z O.O.
0000307390
11
VIVA - DRUK SP. Z O.O.
0000169567
12
FLEX GRAF SP. Z O.O.
0000188117
13
BMT SP. Z O.O.
0000017316
14
FULL COLOUR SP. Z O.O.
0000006639
15
MARPRESS SP. Z O.O.
0000285808
16
FABRYKA ZNAKÓW SP. Z O.O. SP. K.
0000407012
17
CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.
0000088441
18
LAKMAN SP. Z O.O.
0000105951
19
PILAT & ROSS SP. Z O.O.
0000167524
20
PERGAMUS SP. Z O.O.
0000640961
21
PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA INTRO-DRUK
0001008480
22
REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000192261
23
MARCELI SP. Z O.O.
0000358677
24
POL-PROGRES SP. Z O.O.
0000175889
25
CEIBA SP. Z O.O.
0000549330
26
PRINT PLUS SP. Z O.O.
0000544287
27
BIMAX PRINT SP. Z O.O.
0000575049
28
INSERT PRO SP. Z O.O. SP. K.
0000704812
29
KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
0000347415
30
SERVCOMP SP. Z O.O.
0000357458