Doradztwo w zakresie zwiększania przychodów i rentowności
Szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw
Analiza potrzeb i opracowywanie spersonalizowanych strategii
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji
Szczegółowa ocena i rekomendacje po wdrożeniu działań
Incitatus to firma konsultingowa specjalizująca się w doradztwie biznesowym, która stawia na zwiększanie przychodów oraz rentowności przedsiębiorstw. Oferując szeroki wachlarz usług, umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczne skalowanie działalności oraz rozwój umiejętności pracowników poprzez różnorodne szkolenia i warsztaty. Ich oferta obejmuje m.in. analizy potrzeb, opracowywanie strategii, a także wdrażanie dostosowanych rozwiązań, które odpowiadają specyficznym wymaganiom klientów. Incitatus wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, zapewniając spersonalizowane plany działania oraz szczegółową analizę efektywności przeprowadzonych działań. Dzięki takim inicjatywom, firma dąży do dostarczania kompleksowych rozwiązań, które przyczyniają się do długoterminowego sukcesu swoich klientów, wspierając ich w trudnych decyzjach oraz wyzwań na rynku. Przez lata działalności, Incitatus zdobył uznanie dzięki wysokiej jakości usług doradczych, co potwierdzają pozytywne opinie klientów, które świadczą o efektywności ich strategii i zaangażowaniu w rozwój biznesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incitatus osiągnęła 572 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 117 zł. Pozostałe przychody to 182 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 669 zł.
Zysk netto wyniósł 286 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 572 513 zł w 2024 roku.
• 30 481 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 448 zł w 2024 roku.
• 19 738 zł w 2023 roku.
• -19 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incitatus wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Incitatus wynosi 147 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 313 zł w
2024 roku.
• -4484 zł w
2023 roku.
• -4728 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 313 zł w
2024 roku.
• -4484 zł w
2023 roku.
• -4728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incitatus wynosi 1 746 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 586 zł a 4 010 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 746 054 zł w 2024 roku.
• 99 273 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incitatus wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Incitatus wyniosły 242 804
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incitatus wyniosła 818 432 zł.
a
ktywa trwałe to 749 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 432 zł w 2024 roku.
• 225 274 zł w 2023 roku.
• 229 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23255.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incitatus wyniosły 526 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 983 zł w 2024 roku
• 394 411 zł w 2023 roku
• 418 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 175% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incitatus wykazała przychody na poziomie 572 513 zł.
Organizacja zarobiła 320 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 411 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Incitatus wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brynczak Jan
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Brynczak Beata
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest
Brynczak Jan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2024 do 04.07.2024
był Drozo Invest Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.03.2020 do 23.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Intxaurrondo Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.