Doradztwo w zakresie zwiększania przychodów i rentowności
Szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw
Analiza potrzeb i opracowywanie spersonalizowanych strategii
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji
Szczegółowa ocena i rekomendacje po wdrożeniu działań
Incitatus to firma konsultingowa specjalizująca się w doradztwie biznesowym, która stawia na zwiększanie przychodów oraz rentowności przedsiębiorstw. Oferując szeroki wachlarz usług, umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczne skalowanie działalności oraz rozwój umiejętności pracowników poprzez różnorodne szkolenia i warsztaty. Ich oferta obejmuje m.in. analizy potrzeb, opracowywanie strategii, a także wdrażanie dostosowanych rozwiązań, które odpowiadają specyficznym wymaganiom klientów. Incitatus wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, zapewniając spersonalizowane plany działania oraz szczegółową analizę efektywności przeprowadzonych działań. Dzięki takim inicjatywom, firma dąży do dostarczania kompleksowych rozwiązań, które przyczyniają się do długoterminowego sukcesu swoich klientów, wspierając ich w trudnych decyzjach oraz wyzwań na rynku. Przez lata działalności, Incitatus zdobył uznanie dzięki wysokiej jakości usług doradczych, co potwierdzają pozytywne opinie klientów, które świadczą o efektywności ich strategii i zaangażowaniu w rozwój biznesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incitatus osiągnęła 30 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 30 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły -19 738 zł.
Zysk netto wyniósł 19 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 481 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 44 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 738 zł w 2023 roku.
• -19 025 zł w 2022 roku.
• 19 189 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incitatus wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Incitatus wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4484 zł w
2023 roku.
• -4728 zł w
2022 roku.
• 30 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4484 zł w
2023 roku.
• -4728 zł w
2022 roku.
• 30 725 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incitatus wynosi 99 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 276 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 273 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 106 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incitatus wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incitatus wyniosła 225 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -169 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 411 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 274 zł w 2023 roku.
• 229 764 zł w 2022 roku.
• 613 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incitatus wyniosły 394 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 411 zł w 2023 roku
• 418 640 zł w 2022 roku
• 745 724 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incitatus wykazała przychody na poziomie 30 481 zł.
Organizacja zarobiła 19 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Incitatus wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brynczak Jan
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Brynczak Beata
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest
Brynczak Jan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2024 do 04.07.2024
był Drozo Invest Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.03.2020 do 23.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Intxaurrondo Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.