Zarządzanie projektami urbanistycznymi w miastach takich jak Kraków i Rzeszów.
Współpraca z biurem architektonicznym Grupa B7.
Plany rozwoju w branży komercyjnej oraz hotelarskiej.
Jania Construction to prominent deweloper na małopolskim rynku budownictwa mieszkaniowego, który koncentruje się na realizacji projektów wielorodzinnych. Firma została założona przez Karolinę i Patryka Janiów w 2014 roku i od tego czasu konsekwentnie rozwija swoją ofertę, inwestując w różnorodne lokalizacje, w tym w Kraków, Rzeszów, Wrocław, Łódź oraz Aglomerację Śląską. Jania Construction współpracuje ze swoim biurem architektonicznym Grupa B7 Architekci, co pozwala jej na realizację innowacyjnych i funkcjonalnych projektów. W ciągu ostatnich lat firma zrealizowała ponad 1300 mieszkań oraz 6 dużych osiedli. W ofercie znajdują się takie inwestycje jak Leśne Miasteczko, które obejmuje 123 mieszkania wraz z przestrzenią rekreacyjną, oraz Żeromskiego Residence, ulokowany w centrum Myślenic. Deweloper dąży do ciągłego wzrostu, rozbudowując swój bank ziemi i planując inwestycje komercyjne oraz hotelarskie od 2025 roku. Firma kładzie duży nacisk na jakość życia przyszłych mieszkańców, co przejawia się w projektach parków, placów zabaw oraz współpracy z lokalnymi władzami w celu ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jania grupa inwestycyjna osiągnęła 5 206 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 121 969 zł. Pozostałe przychody to 84 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 737 722 zł.
Zysk netto wyniósł 2 384 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 665 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 206 052 zł w 2023 roku.
• 1 415 657 zł w 2022 roku.
• 740 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 384 247 zł w 2023 roku.
• -7914 zł w 2022 roku.
• 267 514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jania grupa inwestycyjna wynosi 2,62 mln zł.
EBITDA Jania grupa inwestycyjna wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
440 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 618 578 zł w
2023 roku.
• 76 026 zł w
2022 roku.
• 354 971 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
454 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 706 970 zł w
2023 roku.
• 102 360 zł w
2022 roku.
• 378 210 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jania grupa inwestycyjna wynosi 15 201 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 193 752 zł a 33 379 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 395 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 201 441 zł w 2023 roku.
• 1 349 338 zł w 2022 roku.
• 1 975 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jania grupa inwestycyjna wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jania grupa inwestycyjna wyniosły 2 503 391
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 4896 zł w 2022 roku
• 23 566 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jania grupa inwestycyjna wyniosła 6 628 074 zł.
a
ktywa trwałe to 1 030 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 597 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 628 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 925 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 703 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 628 074 zł w 2023 roku.
• 5 538 262 zł w 2022 roku.
• 2 139 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jania grupa inwestycyjna wyniosły 3 703 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 628 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 703 072 zł w 2023 roku
• 4 997 507 zł w 2022 roku
• 1 591 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jania grupa inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 5 206 052 zł.
Organizacja zarobiła 2 620 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 384 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 982 zł w 2023 roku
• 6843 zł w 2022 roku
• 32 011 zł w 2021 roku
Organizacja Jania grupa inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jania Karolina
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2017 jest
Jania Karolina
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2017 do 05.06.2017
był Jania Patryk
kontrolując 100% udziałów.