Organizacja Wolta-trans osiągnęła 105 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 490 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 421 zł.
Zysk netto wyniósł 54 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 492 zł w 2023 roku.
• 13 638 zł w 2022 roku.
• 121 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 069 zł w 2023 roku.
• -73 243 zł w 2022 roku.
• -90 934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolta-trans wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Wolta-trans wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 068 zł w
2023 roku.
• -49 182 zł w
2022 roku.
• -38 925 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 499 zł w
2023 roku.
• -40 710 zł w
2022 roku.
• -11 388 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolta-trans wynosi 286 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 756 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 605 zł w 2023 roku.
• 9092 zł w 2022 roku.
• 81 293 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolta-trans wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 307
zł.
Koszty operacyjne Wolta-trans wyniosły 51 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 307 zł w 2023 roku
• 42 612 zł w 2022 roku
• 40 594 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolta-trans wyniosła 67 761 zł.
a
ktywa trwałe to 9775 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -110 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 761 zł w 2023 roku.
• 11 865 zł w 2022 roku.
• 47 592 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 770.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 371100.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 373390.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolta-trans wyniosły 178 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 263%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 089 zł w 2023 roku
• 176 262 zł w 2022 roku
• 138 746 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 147.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 263% w 2023 roku
• 1486% w 2022 roku
• 292% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolta-trans wykazała przychody na poziomie 105 492 zł.
Organizacja zarobiła 54 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku