Organizacja Łużycka plus investment osiągnęła 8 879 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 033 656 zł. Pozostałe przychody to 2 845 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 856 510 zł.
Zysk netto wyniósł 2 177 146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -560 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 879 206 zł w 2023 roku.
• 6 938 317 zł w 2022 roku.
• 6 905 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 008 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 177 146 zł w 2023 roku.
• 63 978 zł w 2022 roku.
• -603 815 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łużycka plus investment wynosi 14 628 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 480 040 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 825 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 628 054 zł w 2023 roku.
• 6 549 004 zł w 2022 roku.
• 26 056 257 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łużycka plus investment wyniosła 34 623 790 zł.
a
ktywa trwałe to 31 285 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 338 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 623 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 155 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 779 149 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 930 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 623 790 zł w 2023 roku.
• 39 664 061 zł w 2022 roku.
• 66 324 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -188%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łużycka plus investment wyniosły 35 779 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 623 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 516 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 779 149 zł w 2023 roku
• 37 440 666 zł w 2022 roku
• 37 721 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łużycka plus investment wykazała przychody na poziomie 8 879 206 zł.
Organizacja zarobiła 2 275 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 177 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 379 zł w 2023 roku
• 43 599 zł w 2022 roku
• 99 672 zł w 2021 roku
Organizacja Łużycka plus investment wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luzycka
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest
Luzycka
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2023 do 06.06.2024
był Lužycka Se
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2022 do 23.01.2023:
• Amm Management (35% udziałów)
• Sg Investment (35% udziałów)