ARTISANS.IO SP. Z O.O. | KRS: 0000661250

Podsumowanie

aktywa

496 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artisans.io

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) (WŁĄCZNIE) ORAZ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Tworzenie aplikacji i stron internetowych
Warsztaty i szkolenia dla klientów
Partnerstwa zamiast tradycyjnej agencji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artisans.io osiągnęła 2 272 511 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 272 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 252 945 zł.

Zysk netto wyniósł 19 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 363 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 511 zł w 2023 roku.
• 1 717 858 zł w 2022 roku.
• 936 056 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 566 zł w 2023 roku.
• 199 234 zł w 2022 roku.
• 83 559 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

88529.95

36505.85

995.39

-10463.81

311.04

-12583.32

118210.13

36172.48

936055.6

83559.19

1717857.69

199233.66

2272511.26

19566.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artisans.io wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Artisans.io wynosi 74 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 230 zł w 2023 roku.
• 224 426 zł w 2022 roku.
• 95 028 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 529 zł w 2023 roku.
• 237 283 zł w 2022 roku.
• 95 314 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artisans.io wynosi 1 864 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 660 zł a 5 681 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 864 764 zł w 2023 roku.
• 2 198 991 zł w 2022 roku.
• 1 065 667 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

34879.39

239922.75

511081.9

0

27695.12

144168.16

0

17801.4

93834.88

44723.4

268220.07

506414.72

107392.79

1065666.62

2340139

256818.04

2198991.14

4294644.22

195660.4

1864764.23

5681278.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artisans.io wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 185 zł.

Koszty operacyjne Artisans.io wyniosły 2 228 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 185 zł w 2023 roku
• 57 264 zł w 2022 roku
• 164 169 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artisans.io wyniosła 495 806 zł.

a

ktywa trwałe to 21 009 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 361 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 806 zł w 2023 roku.
• 366 639 zł w 2022 roku.
• 188 975 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

47366.85

42807.04

24324.72

70453.2

188974.78

366638.9

495806.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.79

0.49

0.41

-0.24

-0.29

-10.51

-0.52

-0.54

-30699.86

-40.46

0.51

0.61

0.33

0.31

0.44

0.58

0.1

0.09

0.54

0.58

0.13

0.12

0.04

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artisans.io wyniosły 133 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 816 zł w 2023 roku
• 24 215 zł w 2022 roku
• 45 784 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47366.85

861

0.02

42807.04

6765

0.16

24324.72

866

0.04

70453.2

10822

0.15

188974.78

45784.39

0.24

366638.9

24214.85

0.07

495806.22

133816.13

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artisans.io wykazała przychody na poziomie 2 272 511 zł.

Organizacja zarobiła 23 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4212 zł w 2023 roku
• 20 954 zł w 2022 roku
• 7115 zł w 2021 roku

Wartość

6470

0

1931

7115

20954

4212

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Artisans.io wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75379

0.46322

0.41714

0.14269

0.93464

0.94264

0.95965

0.8229

0.76935

0.18964

0.29851

0.40489

0.29134

0.07011

0.18763

0.13146

0

0.17379

0.29613

0.3537

0.16507

0.05315

0.01037

0.12257

0.09619

0

0.70266

0.4751

0.45515

0.29091

0.84038

0.85109

0.88239

0.74091

0.69885

0.75399

0.71328

0.56245

0.38299

0.61119

0.60963

0.85852

0.72482

0.74917

0.80571

0.74915

0.61101

0.19685

0.68141

0.66663

0.88274

0.70117

0.80753

0.5845

0.73555

0.61174

0.41214

0.38809

0.39376

0.51562

0.38767

0.64105

Powiązania

P LESZEK - wspólnik, reprezentacja

D MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2019

D Michał

Luty 1988

Osoba

wspólnik

31.01.2017

23.12.2019

D Michał

Luty 1988

Osoba

wspólnik

23.12.2019

P Leszek

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

31.01.2017

23.12.2019

P Leszek

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

31.01.2017

23.12.2019

K Mariusz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

23.12.2019

K Mariusz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

D Michał

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

P Leszek

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Dziadkowiec Michał posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Para Leszek posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2019 jest Dziadkowiec Michał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2017 do 23.12.2019 był Dziadkowiec Michał kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do ARTISANS.IO

	Organizacja	Numer KRS
1	CODERN SP. Z O.O.	0000762941
2	GAIN.PRO SP. Z O.O.	0000914561
3	SCC SOFT COMPUTER POLAND SP. Z O.O.	0000709124
4	ONE SUPPORT SP. Z O.O.	0000516039
5	AGEMAHR SP. Z O.O.	0000392088
6	CATOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000524497
7	PLEO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000429590
8	SSC MASTER SP. Z O.O.	0000535582
9	ODYSEJA SP. Z O.O.	0000158206
10	MYTIMEPLAN POLAND SP. Z O.O.	0000860730
11	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
12	FINTIERA SP. Z O.O. SP. K.	0000805532
13	SAMITOSA S.A. W LIKWIDACJI	0000882417
14	UNIDE SP. Z O.O.	0000693057
15	E-SPHERE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000971436
16	EMPHIE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000834305
17	E-SPHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000515286
18	JCD.PL SP. Z O.O.	0000782199
19	HQS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000792090
20	SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.	0000604035
21	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
22	SPEERON POLSKA SP. Z O.O.	0000850225
23	AV-TECH EU SP. Z O.O.	0000953450
24	SIEGA SP. Z O.O.	0000556633
25	NICE GUYS SP. Z O.O.	0000721377
26	MILKY WAY LABS SP. Z O.O.	0000590758
27	MEDISOFT SP. Z O.O.	0000563091
28	GDF IT CONSULTING SP. Z O.O.	0000095725
29	WIDERLY SP. Z O.O.	0000562640
30	WORLDSENSING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902537

ARTISANS.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661250 NIP 6751576778 REGON 366451319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTISANS.IO

ARTISANS.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661250 NIP
6751576778 REGON
366451319