Organizacja Royal kebab osiągnęła 376 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 376 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 116 zł.
Zysk netto wyniósł 75 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 848 zł w 2023 roku.
• 289 904 zł w 2022 roku.
• 286 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 732 zł w 2023 roku.
• 23 640 zł w 2022 roku.
• 36 136 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal kebab wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Royal kebab wynosi 87 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 891 zł w
2023 roku.
• 26 715 zł w
2022 roku.
• 39 437 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 700 zł w
2023 roku.
• 29 524 zł w
2022 roku.
• 42 246 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal kebab wynosi 675 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 077 zł a 1 060 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 236 zł w 2023 roku.
• 352 106 zł w 2022 roku.
• 381 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal kebab wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 652
zł.
Koszty operacyjne Royal kebab wyniosły 292 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 652 zł w 2023 roku
• 16 395 zł w 2022 roku
• 25 503 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal kebab wyniosła 168 539 zł.
a
ktywa trwałe to 5237 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 539 zł w 2023 roku.
• 94 432 zł w 2022 roku.
• 64 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal kebab wyniosły 7104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7104 zł w 2023 roku
• 8728 zł w 2022 roku
• 2631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal kebab wykazała przychody na poziomie 376 848 zł.
Organizacja zarobiła 83 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8141 zł w 2023 roku
• 3044 zł w 2022 roku
• 3301 zł w 2021 roku