Organizacja Income project osiągnęła 211 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 250 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 678 zł.
Strata netto wyniosła 4428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 260 zł w 2022 roku.
• 132 428 zł w 2021 roku.
• 118 887 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4428 zł w 2022 roku.
• 19 457 zł w 2021 roku.
• 24 146 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Income project wynosi 187 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 528 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 899 zł w 2022 roku.
• 216 494 zł w 2021 roku.
• 211 631 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Income project wyniosła 79 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 431 zł w 2022 roku.
• 76 212 zł w 2021 roku.
• 61 173 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Income project wyniosły 16 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 686 zł w 2022 roku
• 9038 zł w 2021 roku
• 13 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Income project wykazała przychody na poziomie 211 260 zł.
Organizacja zarobiła -4344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 zł w 2022 roku
• 138 zł w 2021 roku
• 1903 zł w 2020 roku
Organizacja Income project wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.