SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM, PRZY CZYM PROKURENT SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA) UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
RADAM jest renomowanym sklepem internetowym specjalizującym się w sprzedaży wysokiej jakości produktów oświetleniowych LED. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment lamp zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, a także różnorodne żarówki oraz akcesoria do oświetlenia. Klientom oferowane są m.in. nowoczesne kinkiety z czujnikami ruchu, lampy sufitowe i wiszące, a także efektywne oświetlenie ogrodowe i elewacyjne. RADAM wyróżnia się szybkim czasem realizacji dostaw, co jest dużym atutem dla klientów szukających produktów w trybie ekspresowym. Dodatkowo, sklep gwarantuje atrakcyjne ceny, co sprawia, że jest on konkurencyjny na rynku. Wysoko oceniane są również różnorodność dostępnych produktów oraz bogata oferta żarówek LED, które pasują do różnych typów opraw. Misją RADAM jest dostarczanie klientom nie tylko produktów, ale również kompleksowych rozwiązań oświetleniowych, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych przestrzeni zarówno mieszkalnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radam osiągnęła 8 966 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 922 440 zł. Pozostałe przychody to 44 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 740 179 zł.
Zysk netto wyniósł 1 182 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 966 999 zł w 2024 roku.
• 2 452 871 zł w 2023 roku.
• 8 279 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 261 zł w 2024 roku.
• 446 702 zł w 2023 roku.
• 695 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radam wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Radam wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 270 zł w
2024 roku.
• 477 537 zł w
2023 roku.
• 1 029 939 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 252 621 zł w
2024 roku.
• 478 025 zł w
2023 roku.
• 1 033 841 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radam wynosi 14 459 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 752 348 zł a 22 417 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 946 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 459 391 zł w 2024 roku.
• 6 287 709 zł w 2023 roku.
• 10 168 862 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 871
zł.
Koszty operacyjne Radam wyniosły 7 699 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 871 zł w 2024 roku
• 47 521 zł w 2023 roku
• 284 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radam wyniosła 5 900 288 zł.
a
ktywa trwałe to 201 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 698 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 900 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 003 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 900 288 zł w 2024 roku.
• 5 516 797 zł w 2023 roku.
• 4 433 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radam wyniosły 897 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 900 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 157 zł w 2024 roku
• 1 695 928 zł w 2023 roku
• 1 942 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radam wykazała przychody na poziomie 8 966 999 zł.
Organizacja zarobiła 1 204 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 206 zł w 2024 roku
• 3153 zł w 2023 roku
• 195 803 zł w 2022 roku
Organizacja Radam wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żukowski Adam
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2024 jest
Żukowski Adam
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2023 do 10.07.2024
był Żukowski Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.01.2023 do 11.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Żukowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.