SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM, PRZY CZYM PROKURENT SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA) UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
RADAM jest renomowanym sklepem internetowym specjalizującym się w sprzedaży wysokiej jakości produktów oświetleniowych LED. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment lamp zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, a także różnorodne żarówki oraz akcesoria do oświetlenia. Klientom oferowane są m.in. nowoczesne kinkiety z czujnikami ruchu, lampy sufitowe i wiszące, a także efektywne oświetlenie ogrodowe i elewacyjne. RADAM wyróżnia się szybkim czasem realizacji dostaw, co jest dużym atutem dla klientów szukających produktów w trybie ekspresowym. Dodatkowo, sklep gwarantuje atrakcyjne ceny, co sprawia, że jest on konkurencyjny na rynku. Wysoko oceniane są również różnorodność dostępnych produktów oraz bogata oferta żarówek LED, które pasują do różnych typów opraw. Misją RADAM jest dostarczanie klientom nie tylko produktów, ale również kompleksowych rozwiązań oświetleniowych, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych przestrzeni zarówno mieszkalnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radam osiągnęła 2 452 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 448 127 zł. Pozostałe przychody to 4744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 424 zł.
Zysk netto wyniósł 446 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 871 zł w 2023 roku.
• 8 279 705 zł w 2022 roku.
• 7 845 594 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 702 zł w 2023 roku.
• 695 083 zł w 2022 roku.
• 252 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radam wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Radam wynosi 478 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 477 537 zł w
2023 roku.
• 1 029 939 zł w
2022 roku.
• 386 182 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 478 025 zł w
2023 roku.
• 1 033 841 zł w
2022 roku.
• 387 483 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radam wynosi 6 287 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 865 652 zł a 15 283 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 908 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 287 709 zł w 2023 roku.
• 10 168 862 zł w 2022 roku.
• 7 589 465 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radam wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 521
zł.
Koszty operacyjne Radam wyniosły 1 970 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 521 zł w 2023 roku
• 284 135 zł w 2022 roku
• 163 795 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radam wyniosła 5 516 797 zł.
a
ktywa trwałe to 12 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 504 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 516 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 820 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 516 797 zł w 2023 roku.
• 4 433 884 zł w 2022 roku.
• 4 358 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radam wyniosły 1 695 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 516 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 928 zł w 2023 roku
• 1 942 251 zł w 2022 roku
• 2 562 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radam wykazała przychody na poziomie 2 452 871 zł.
Organizacja zarobiła 449 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3153 zł w 2023 roku
• 195 803 zł w 2022 roku
• 90 613 zł w 2021 roku
Organizacja Radam wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żukowski Adam
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2024 jest
Żukowski Adam
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2023 do 10.07.2024
był Żukowski Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.01.2023 do 11.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Żukowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.