Organizacja Igomar osiągnęła 189 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 474 zł.
Zysk netto wyniósł 37 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 894 zł w 2023 roku.
• 254 928 zł w 2022 roku.
• 199 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 420 zł w 2023 roku.
• 7895 zł w 2022 roku.
• 44 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igomar wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Igomar wynosi 41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 120 zł w
2023 roku.
• 9076 zł w
2022 roku.
• 48 911 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 120 zł w
2023 roku.
• 9076 zł w
2022 roku.
• 48 911 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igomar wynosi 616 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 842 zł a 1 815 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 677 zł w 2023 roku.
• 513 867 zł w 2022 roku.
• 443 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igomar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 505
zł.
Koszty operacyjne Igomar wyniosły 148 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 505 zł w 2023 roku
• 152 465 zł w 2022 roku
• 117 344 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igomar wyniosła 471 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 471 676 zł w 2023 roku.
• 441 974 zł w 2022 roku.
• 190 081 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igomar wyniosły 17 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 809 zł w 2023 roku
• 25 528 zł w 2022 roku
• 14 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igomar wykazała przychody na poziomie 189 894 zł.
Organizacja zarobiła 41 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3700 zł w 2023 roku
• 1181 zł w 2022 roku
• 4269 zł w 2021 roku