Organizacja Payobox osiągnęła 352 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 321 zł. Pozostałe przychody to 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 191 zł.
Zysk netto wyniósł 137 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 551 zł w 2022 roku.
• 108 591 zł w 2021 roku.
• 151 125 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 129 zł w 2022 roku.
• 40 874 zł w 2021 roku.
• 97 791 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Payobox wynosi 783 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 919 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 783 552 zł w 2022 roku.
• 235 891 zł w 2021 roku.
• 491 913 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Payobox wyniosła 390 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -231 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 452 zł w 2022 roku.
• 368 222 zł w 2021 roku.
• 170 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72654.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Payobox wyniosły 621 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 953 zł w 2022 roku
• 736 853 zł w 2021 roku
• 579 605 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2022 roku
• 200% w 2021 roku
• 341% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Payobox wykazała przychody na poziomie 352 551 zł.
Organizacja zarobiła 137 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Payobox wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pasenik Joanna
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2018 jest
Pasenik Joanna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2018 do 30.11.2018
był Pasenik Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.12.2016 do 28.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.