Organizacja Real logistics osiągnęła 247 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 000 zł. Pozostałe przychody to 7604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 534 zł.
Zysk netto wyniósł 99 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 604 zł w 2022 roku.
• 267 366 zł w 2021 roku.
• 106 825 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 466 zł w 2022 roku.
• 113 339 zł w 2021 roku.
• 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real logistics wynosi 733 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 407 zł a 1 392 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 340 zł w 2022 roku.
• 727 408 zł w 2021 roku.
• 84 367 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real logistics wyniosła 234 909 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 909 zł w 2022 roku.
• 138 161 zł w 2021 roku.
• 23 645 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real logistics wyniosły 7700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7700 zł w 2022 roku
• 10 419 zł w 2021 roku
• 9242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real logistics wykazała przychody na poziomie 247 604 zł.
Organizacja zarobiła 109 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9827 zł w 2022 roku
• 10 863 zł w 2021 roku
• 96 zł w 2020 roku
Organizacja Real logistics wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moskała Paweł
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Szutka Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.