WILLA DEVELOPER RADZYMIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000654900

Podsumowanie

aktywa

23,1 mln

przychód

42,7 mln

zysk

14,1 mln

wartość firmy

97,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 4

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2016-12-23

Rozpoczęcie działalności

2016-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.willadeveloper.pl/

Email

reklama@willadeveloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Opis

Deweloper działający na rynku od 2006 roku.
Realizacja osiedli wielorodzinnych w Radzyminie, Zielonce i Toruniu.
Oferuje lokale mieszkalne i użytkowe dostosowane do potrzeb klientów.
Zrealizowanych 18 inwestycji i ponad 2000 oddanych mieszkań.
Specjalizacja w nowoczesnych i funkcjonalnych projektach budowlanych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willa developer radzymin osiągnęła 42 713 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 713 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 621 105 zł.

Zysk netto wyniósł 14 092 031 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 550 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 713 136 zł w 2021 roku.
• 5 432 547 zł w 2020 roku.
• 16 668 462 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 565 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 092 031 zł w 2021 roku.
• 95 456 zł w 2020 roku.
• 3 665 901 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

510659.81

-169589.4

694443.62

-597798.54

16668461.91

3665900.95

5432546.9

95455.58

42713136.06

14092031.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Willa developer radzymin wynosi 14,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 566 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 093 413 zł w 2021 roku.
• 76 773 zł w 2020 roku.
• 3 650 919 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willa developer radzymin wynosi 97 670 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 826 500 zł a 197 288 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 332 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 670 049 zł w 2021 roku.
• 6 260 997 zł w 2020 roku.
• 27 961 797 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

340439.87

1276649.52

0

462962.41

1736109.05

2185884.76

27961796.5

51322613.3

954555.8

6260996.7

13581367.25

12826499.91

97670049.11

197288438.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa developer radzymin wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,28% w 2020 roku.
• 0,31% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Willa developer radzymin wyniosły 28 619 723 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willa developer radzymin wyniosła 23 049 196 zł.

a

ktywa trwałe to 6 239 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 809 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 049 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 102 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 947 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 049 196 zł w 2021 roku.
• 45 811 788 zł w 2020 roku.
• 32 776 520 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

18205157.2

30435314.94

32776519.79

45811787.76

23049195.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0093

1.1042

-0.3394

-0.3321

-0.0196

0.7956

-0.9057

-0.8608

0.1118

1.2578

0.2192

0.2199

0.0021

0.0317

0.0142

0.0176

0.6114

0.824

0.33

0.3299

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willa developer radzymin wyniosły 5 947 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 049 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 102 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 947 196 zł w 2021 roku
• 42 801 819 zł w 2020 roku
• 29 862 007 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
• 91% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18205157.2

18358746.6

1.0084

30435314.94

31186702.88

1.0247

32776519.79

29862006.78

0.9111

45811787.76

42801819.17

0.9343

23049195.87

5947195.99

0.258

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willa developer radzymin wykazała przychody na poziomie 42 713 136 zł.

Organizacja zarobiła 14 092 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 092 031 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Willa developer radzymin wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0960825115353298

0.713139512931848

0.908013748191028

0.75783877617446

0.334686774941995

0.327800161160355

0.398642826367945

0.910663764961915

0

0.048532645787518

0.729430379746835

0.945253260539885

0.774521055884171

0.289870190078813

0.276769509981851

0.355263157894737

0.805440254349554

0

0.976644714508792

0.959751447535659

0.947314821101229

0.644542656459632

0.79569116585919

0.784288845310878

0.80109760878087

0.921025641025641

0

0.812325595202755

0.894259818731118

0.963070711868432

0.662999012554662

0.535095715587967

0.510927287581699

0.624019058295964

0.472678558838046

0

0.99217231699417

0.9830451569582

0.923018786439214

0.304045155221072

0.84666884389288

0.845038513819665

0.948706762231225

0.775945318868753

0

Powiązania

WILLA DEVELOPER RADZYMIN - reprezentacja, wspólnik

S PRAJZNER ANGELIKA - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2016

Willa Developer Radzymin

Organizacja

wspólnik

23.12.2016

01.02.2023

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

23.12.2016

01.02.2023

S Angelika

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

23.12.2016

S Sebastian

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

01.02.2023

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

01.02.2023

S Angelika

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

23.12.2016

Willa Developer Radzymin

Organizacja

reprezentacja

01.02.2023

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

01.02.2023

S Angelika

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILLA DEVELOPER RADZYMIN

	Organizacja	Numer KRS
1	BANK POLSKI 1929 SP. Z O.O.	0000629771
2	PRO-URBA INVEST IV SP. Z O.O.	0000736257
3	MGM S.A.	0000246216
4	PRZY ARSENALE SP. Z O.O.	0000384686
5	TEL-MET SP. Z O.O.	0000116658
6	ALFAPANEL SP. Z O.O.	0000343848
7	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533
8	NOVO MAAR SP. Z O.O.	0000130553
9	NOWE PTASIE SP. Z O.O.	0000407110
10	SCANDI HOME IV SP. Z O.O. SP. K.	0000700860
11	PADERNA SP. Z O.O.	0000703164
12	BUDREM - RYBAK SP. Z O.O. SP. K.	0000400993
13	MARVIPOL DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000604114
14	MURAPOL PROJEKT 45 SP. Z O.O.	0000716757
15	MURAPOL PROJEKT 26 SP. Z O.O.	0000662664
16	ENKLAWA WINOGRADY SP. Z O.O. SP. K.	0000756089
17	WARYŃSKI ATOL SP. Z O.O. SP. K.	0000784128
18	OMEGA OSADA SPORTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679724
19	MAREK BASIAGA SP. K.	0000777348
20	PD INWESTYCJE 3 S.A.	0000808375
21	RED CO. INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000696973
22	SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000072790
23	JMP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000644826
24	INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.	0000776515
25	CONSTRUCTION+ SP. Z O.O.	0000844187
26	MARVIPOL DWIE MOTŁAWY SP. Z O.O.	0000597888
27	GOLDEN INVEST SP. Z O.O.	0000364486
28	ELDOR-BUD SP. Z O.O.	0000409626
29	LEŚNA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576468
30	GIF, GARBOŚ, FRUKACZ, JASIUKIEWICZ SP. K.	0000668880

WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000654900 NIP 1251649649 REGON 366155087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLA DEVELOPER RADZYMIN

WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000654900 NIP
1251649649 REGON
366155087