Organizacja Omega osada sportowa osiągnęła 30 189 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 189 719 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 607 110 zł.
Zysk netto wyniósł 10 582 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 800 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 189 824 zł w 2022 roku.
• 44 389 083 zł w 2021 roku.
• 33 925 220 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 116 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 582 609 zł w 2022 roku.
• 18 079 951 zł w 2021 roku.
• 15 471 578 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega osada sportowa wynosi 70 468 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 011 764 zł a 148 156 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 757 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 468 751 zł w 2022 roku.
• 115 647 490 zł w 2021 roku.
• 100 221 375 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega osada sportowa wyniosła 38 692 169 zł.
a
ktywa trwałe to 127 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 565 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 692 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 682 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 009 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 500 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 692 169 zł w 2022 roku.
• 52 765 407 zł w 2021 roku.
• 59 052 321 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega osada sportowa wyniosły 28 009 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 692 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 601 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 009 817 zł w 2022 roku
• 34 452 123 zł w 2021 roku
• 38 094 654 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega osada sportowa wykazała przychody na poziomie 30 189 824 zł.
Organizacja zarobiła 13 141 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 559 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 582 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 559 383 zł w 2022 roku
• 15 137 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Omega osada sportowa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki