Wysoka jakość wykonania oraz transparentność obsługi klienta.
Możliwość wykończenia mieszkań pod klucz.
Hanza Grupa Inwestycyjna to deweloper z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku trójmiejskim. Specjalizuje się w realizacji kameralnych inwestycji mieszkaniowych, które są projektowane z myślą o komfortowym życiu przyszłych mieszkańców. Do tej pory firma zrealizowała 11 projektów, w których powstało ponad 2000 mieszkań i domów. Ich misją jest tworzenie przestrzeni, które nie tylko spełniają podstawowe potrzeby lokatorskie, ale również sprzyjają dobremu życiu i harmonii z otoczeniem. Hanza stawia na przyjazne relacje z klientami oraz transparentność we współpracy, co pozwala na wyjątkowy standard obsługi. Dzięki lokalizacjom w atrakcyjnych rejonach oraz wysokiej jakości wykonania, Hanza wyróżnia się na tle innych deweloperów. Dodatkowo firma oferuje możliwość wykończenia mieszkań pod klucz oraz współpracę z projektantami wnętrz, co pozwala klientom na unikalne zaaranżowanie swojego nowego lokum. Ambicją Hanzy jest dalszy rozwój oraz dostosowywanie oferty do rosnących oczekiwań ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hanza grupa inwestycyjna osiągnęła 8 537 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 257 221 zł. Pozostałe przychody to 280 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 397 338 zł.
Strata netto wyniosła 2 140 117 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 158 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 537 654 zł w 2023 roku.
• 30 832 454 zł w 2022 roku.
• 45 192 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 140 117 zł w 2023 roku.
• 1 862 820 zł w 2022 roku.
• 5 876 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanza grupa inwestycyjna wynosi -2,58 mln zł.
EBITDA Hanza grupa inwestycyjna wynosi -2,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 584 999 zł w
2023 roku.
• 1 920 935 zł w
2022 roku.
• 6 474 149 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanza grupa inwestycyjna wynosi 24 977 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 102 855 699 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 145 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 977 213 zł w 2023 roku.
• 48 896 779 zł w 2022 roku.
• 73 126 964 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza grupa inwestycyjna wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hanza grupa inwestycyjna wyniosły 10 842 221
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanza grupa inwestycyjna wyniosła 33 396 133 zł.
a
ktywa trwałe to 1 939 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 456 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 396 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 713 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 682 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 396 133 zł w 2023 roku.
• 34 516 846 zł w 2022 roku.
• 38 327 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanza grupa inwestycyjna wyniosły 7 682 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 396 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 682 208 zł w 2023 roku
• 6 662 805 zł w 2022 roku
• 12 336 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanza grupa inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 8 537 654 zł.
Organizacja zarobiła -1 826 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 140 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 686 zł w 2023 roku
• 738 852 zł w 2022 roku
• 864 779 zł w 2021 roku
Organizacja Hanza grupa inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pusz Ryszard
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pusz Dariusz
posiada 1250 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.
Pusz Halina
posiada 750 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2024 jest
Pusz Ryszard
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2021 do 06.12.2024
był Pusz Ryszard
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 23.09.2020 do 25.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Pusz Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.