HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000868128 NIP
5833408762 REGON
387193306

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
22,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
34,3 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. MIAŁKI SZLAK, 4/8
Kod pocztowy
80-717
Rejestracja
2020-11-05
Rozpoczęcie działalności
2020-10-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza morena osiągnęła 22 853 667 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 781 622 zł. Pozostałe przychody to 72 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 086 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 695 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 617 889 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 853 667 zł w 2023 roku.
• 16 398 578 zł w 2022 roku.
• 15 642 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 231 683 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 695 049 zł w 2023 roku.
• 1 985 582 zł w 2022 roku.
• -30 165 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hanza morena wynosi 4,46 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hanza morena wynosi 34 257 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 241 599 zł a 57 134 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 419 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 257 574 zł w 2023 roku.
• 20 345 024 zł w 2022 roku.
• 10 428 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza morena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hanza morena wyniosła 6 009 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 009 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 009 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 655 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 003 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 009 678 zł w 2023 roku.
• 17 711 175 zł w 2022 roku.
• 24 664 522 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hanza morena wyniosły 354 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 009 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 212 zł w 2023 roku
• 15 750 758 zł w 2022 roku
• 24 689 687 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza morena wykazała przychody na poziomie 22 853 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 481 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 786 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 695 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 284 zł w 2023 roku
• 607 382 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza morena wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanza Grupa Inwestycyjna posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do HANZA MORENA

Organizacja Numer KRS
1
OCHNIK INWEST II SP. Z O.O.
0000608094
2
AREA NOWY STRZESZYN KASPROWICZ SP. K.
0000697523
3
APARTAMENTY TATARSKA 4 SP. Z O.O. SP. K.
0000777713
4
REMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000650064
5
SPEC INVEST RZEPKA SP. K.
0000969003
6
FAMILIA-INVEST SP. Z O.O.
0000754844
7
STAGE KONIN SP. Z O.O.
0000234416
8
"ERESCO” BOŻYDAJ, OLECH, GAWEŁ SP. K.
0000403008
9
2M APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000838248
10
"DACHMUR" NOWOSIŃSKI SP. J.
0000220370
11
CHRONOS DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.
0000934398
12
PORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0001087826
13
RIVER DEVELOPMENT BRYSZEWSKI SP. K.
0000910303
14
BTIB BAU-TECHNIK INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.
0000809909
15
BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. WIELKOPOLSKA SP. K.
0000736282
16
APM CRISTAL PARK RESIDENCE II SP. Z O.O.
0000688448
17
GERU POLSKA SP. Z O.O.
0000812100
18
KOLOR SYSTEM SP. Z O.O.
0001022322
19
PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SP. K.
0000728777
20
PRYWATNA KORPORACJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.
0000211950
21
JM KONTRAKT SP. Z O.O.
0001017083
22
GN MANAGEMENT HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
0000274302
23
KS SYSTEM SP. Z O.O.
0000774986
24
GAJOWA 74 SP. Z O.O.
0000659331
25
APM MARYSIN VI SP. Z O.O.
0000838609
26
BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK
0000892877
27
LOKUM SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI SP. J.
0000304649
28
FORPOZ DEWELOPER SP. Z O.O.
0000936265
29
AKSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000893692
30
MTW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000805464