Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000654692 NIP
9512426563 REGON
366298898

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

80 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

861 tys.

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OLCHOWIEC

Adres

, 117

Kod pocztowy

23-413

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST OSOBA PRAWNA SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armeria osiągnęła 80 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 581 zł.

Strata netto wyniosła 24 581 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -80 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 000 zł w 2023 roku.
• 26 505 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 581 zł w 2023 roku.
• -73 988 zł w 2022 roku.
• -107 901 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

561070.59

-909662.89

985147.64

-270701.11

1019908.17

-92926.15

255437.69

50422.37

-107900.86

26504.78

-73988.06

80000.14

-24581.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armeria wynosi 860 726 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 306 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 860 726 zł w 2023 roku.
• 843 498 zł w 2022 roku.
• 881 993 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

813049.89

2341348.44

892742.09

2462869.1

711359.03

2549770.43

383156.54

1334900.27

5135568

881993.35

4703964.56

843498.11

4404417.36

860725.68

4306092

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armeria wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Armeria wyniosły 104 581 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armeria wyniosła 2 101 018 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 697 769 zł.

ktywa obrotowe to 211 673 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 191 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 101 018 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 076 523 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 101 018 zł w 2023 roku.
• 2 114 788 zł w 2022 roku.
• 2 200 275 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1707587.35

1835167.67

1193011.36

2407949.36

2200275.3

2114787.81

2101018.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5327

-1.5541

-1.5598

-1.6213

-0.1475

-0.8604

-0.2287

-0.2748

-0.0779

-2.2181

-0.0467

-0.0911

0.0209

0.0393

0.5569

0.1974

-0.049

-0.0918

-0.035

-0.0672

-2.7915

-0.0117

-0.0228

-0.3073

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armeria wyniosły 1 024 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 101 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 495 zł w 2023 roku
• 1 013 683 zł w 2022 roku
• 1 024 284 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1707587.35

1122250.24

0.6572

1835167.67

1520531.67

0.8286

1193011.36

1151117.69

0.9649

2407949.36

1124057.36

0.4668

2200275.3

1024284.16

0.4655

2114787.81

1013683.47

0.4793

2101018.47

1024495.47

0.4876

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armeria wykazała przychody na poziomie 80 000 zł.

Organizacja zarobiła -24 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Armeria wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0327868852459016

0.684210526315789

0.590163934426229

0.678571428571429

0.19047619047619

0.147058823529412

0.0357142857142857

0.0666666666666667

0.728571428571429

0.64

0.779411764705882

0.333333333333333

0.317073170731707

0.115942028985507

0.0303030303030303

0.116883116883117

0.714285714285714

0.584415584415584

0.833333333333333

0.423076923076923

0.363636363636364

0.22972972972973

0.0142857142857143

0.675

0.636363636363636

0.6625

0.644736842105263

0.55

0.796296296296296

0.578947368421053

0.527027027027027

0.118421052631579

0.618421052631579

0.602739726027397

0.256756756756757

0.10958904109589

0.194444444444444

0.376811594202899

0.611111111111111

0.608695652173913

0.0980392156862745

0.0851063829787234

0.338028169014085

0.217391304347826

0.26984126984127

0.433333333333333

0.603174603174603

0.694915254237288

0.295454545454545

0.325

0.459016393442623

0.283333333333333

Powiązania

ARMERIA - wspólnik, reprezentacja

K KAROL - wspólnik

M MACIEJ - wspólnik

B JAROSŁAW - wspólnik

K MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

M Maciej

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

10.01.2017

K Maciej

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.01.2017

K Karol

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

10.01.2017

Armeria

Organizacja

wspólnik

10.01.2017

B Jarosław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

Armeria

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUE FOREST SP. Z O.O.	0000358415
2	JEZIORO DŁUGIE SP. Z O.O.	0000216258
3	GOSPODARSTWO WERCHRATA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834942
4	AGRO 5 ZIEMIA W LIKWIDACJI	0000458343
5	O.R.MA SP. Z O.O.	0000186685
6	SUGAR SP. Z O.O.	0000255401
7	COMPMED SP. Z O.O.	0000661960
8	AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000457093
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000194392
10	HJK SP. Z O.O.	0000357838
11	ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000592007
12	PANTTRANS SP. Z O.O.	0000705004
13	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
14	NAFTA-TRANS SP. Z O.O.	0000679476
15	PTM BERRIES SP. Z O.O.	0000574095
16	JAGODOWE POLE SP. Z O.O.	0000357833
17	PLANTACJA SP. Z O.O.	0000006237
18	WTELSAD SP. Z O.O.	0000326404
19	ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.	0000009495
20	AEROKLUB ELBLĄSKI	0000016441
21	PINUSPLANT SP. Z O.O.	0000414989
22	JOFA IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000081551
23	FUNDACJA TERAPIA HOMA	0000022240
24	AK GROUP SP. Z O.O.	0000848439
25	EUROBAUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000249418
26	BLUESTAR SP. Z O.O.	0000388305
27	SIERPÓWKO 34 SP. Z O.O.	0000285892
28	SADY - "WISIENKA" SP. Z O.O.	0000060037
29	HARVESTI SP. Z O.O.	0000956821
30	FWS SP. Z O.O.	0000903553

ARMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000654692 NIP 9512426563 REGON 366298898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMERIA

ARMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000654692 NIP
9512426563 REGON
366298898