Firma Brandschutz jest specjalistycznym przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Działająca od 1994 roku, firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują zarówno montaż stałych systemów gaśniczych, jak i systemów sygnalizacji pożaru. Brandschutz przygotowuje również bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz projektuje i koordynuje instalacje p-poż, a także zapewnia serwis dla swoich systemów. Zespół Brandschutz ma na koncie przeszło 100 realizacji, obejmujących łącznie ponad 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Głównym celem firmy jest zapewnienie bezpieczności pożarowej przy użyciu najwyższej jakości materiałów, co pozwala na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań. Brandschutz współpracuje z ekspertami w dziedzinie projektowania oraz zabezpieczeń p-poż, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i optymalizację kosztów inwestycji. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klientów oraz efektywną realizację projektów, aby unikać opóźnień i dodatkowych problemów. Ciągłe szkolenia i adaptacja nowych technologii pozwalają na wprowadzanie coraz bardziej efektywnych rozwiązań, co minimalizuje ryzyko szkód pożarowych, obniża koszty ubezpieczenia i maksymalizuje bezpieczeństwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brandschutz osiągnęła 4 643 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 643 618 zł. Pozostałe przychody to 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 151 328 zł.
Zysk netto wyniósł 492 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 830 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 643 830 zł w 2022 roku.
• 1 633 886 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 290 zł w 2022 roku.
• 190 729 zł w 2021 roku.
• -18 366 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brandschutz wynosi 547 tys. zł.
EBITDA Brandschutz wynosi 567 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brandschutz wynosi 5 575 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 001 zł a 11 609 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 575 048 zł w 2022 roku.
• 1 992 956 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandschutz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 150
zł.
Koszty operacyjne Brandschutz wyniosły 4 096 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 150 zł w 2022 roku
• 35 321 zł w 2021 roku
• 13 202 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
72% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brandschutz wyniosła 1 574 834 zł.
a
ktywa trwałe to 191 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 574 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 680 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 574 834 zł w 2022 roku.
• 645 673 zł w 2021 roku.
• 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brandschutz wyniosły 894 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 574 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 894 832 zł w 2022 roku
• 457 961 zł w 2021 roku
• 3882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 449% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brandschutz wykazała przychody na poziomie 4 643 830 zł.
Organizacja zarobiła 546 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 225 zł w 2022 roku
• 17 765 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Brandschutz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.