Organizacja E-realizacje osiągnęła 1 912 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 912 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 889 667 zł.
Zysk netto wyniósł 23 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -377 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 912 904 zł w 2022 roku.
• 3 078 762 zł w 2021 roku.
• 2 887 900 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 237 zł w 2022 roku.
• 13 326 zł w 2021 roku.
• -18 032 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-realizacje wynosi 1 778 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 366 zł a 4 782 260 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 158 zł w 2022 roku.
• 2 495 178 zł w 2021 roku.
• 2 304 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-realizacje wyniosła 1 241 598 zł.
a
ktywa trwałe to 6272 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 598 zł w 2022 roku.
• 934 762 zł w 2021 roku.
• 1 534 387 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-realizacje wyniosły 695 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 009 zł w 2022 roku
• 415 610 zł w 2021 roku
• 1 028 561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-realizacje wykazała przychody na poziomie 1 912 904 zł.
Organizacja zarobiła 31 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7828 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja E-realizacje wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łoziński Piotr
posiada 1332 udziałów, które stanowią 70% firmy.