Organizacja Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas osiągnęła 48 679 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 678 401 zł. Pozostałe przychody to 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 475 897 zł.
Zysk netto wyniósł 202 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 055 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 679 297 zł w 2024 roku.
• 37 654 202 zł w 2023 roku.
• 31 258 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 505 zł w 2024 roku.
• 347 895 zł w 2023 roku.
• -227 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wynosi 851 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 015 zł w
2024 roku.
• 540 213 zł w
2023 roku.
• -178 114 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 851 007 zł w
2024 roku.
• 935 443 zł w
2023 roku.
• 171 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wynosi 34 893 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 630 687 zł a 121 698 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 900 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 893 569 zł w 2024 roku.
• 27 973 192 zł w 2023 roku.
• 22 056 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 384 509
zł.
Koszty operacyjne Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wyniosły 48 317 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
470 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 384 509 zł w 2024 roku
• 4 808 156 zł w 2023 roku
• 4 552 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wyniosła 7 061 353 zł.
a
ktywa trwałe to 3 151 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 909 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 061 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 174 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 887 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 061 353 zł w 2024 roku.
• 7 142 096 zł w 2023 roku.
• 6 597 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wyniosły 4 887 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 061 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 887 104 zł w 2024 roku
• 5 170 352 zł w 2023 roku
• 4 973 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wykazała przychody na poziomie 48 679 297 zł.
Organizacja zarobiła 298 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 610 zł w 2024 roku
• 105 856 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Przetwórstwa Mięsnego Witmas wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.