INSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000650171

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

16,9 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

32,9 mln

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 2A

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2005-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.insolutions.platforma.osaa.com.pl/

Email

intradus@insolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Opis

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Sprzedaż sprzętu biurowego i mebli
Oferowanie artykułów spożywczych i produktów higienicznych
Zarządzanie platformą B2B dla klientów biznesowych
Promocje i zróżnicowany asortyment produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insolutions osiągnęła 16 860 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 772 213 zł. Pozostałe przychody to 88 615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 118 283 zł.

Zysk netto wyniósł 3 653 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 122 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 860 827 zł w 2023 roku.
• 14 973 860 zł w 2022 roku.
• 8 010 714 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 528 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 653 930 zł w 2023 roku.
• 3 274 231 zł w 2022 roku.
• 1 478 765 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4126032.69

481611.88

4809708.66

238365.93

6356170.64

847010.58

6944760.53

1595559.05

8010714.02

1478765.49

14973859.71

3274230.92

16860827.4

3653929.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insolutions wynosi 3,87 mln zł.

EBITDA Insolutions wynosi 4,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 563 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 872 001 zł w 2023 roku.
• 3 543 392 zł w 2022 roku.
• 1 531 114 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 613 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 368 483 zł w 2023 roku.
• 4 013 534 zł w 2022 roku.
• 1 935 840 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insolutions wynosi 32 881 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 025 270 zł a 51 155 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 507 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 881 540 zł w 2023 roku.
• 27 997 980 zł w 2022 roku.
• 13 718 348 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1158034.24

5835170.22

10315081.72

1336808.69

5496744.84

12024271.65

1978694.21

9604183.63

15890426.6

2533477.96

13545554.52

22337826.7

2462810.29

13718348.27

20702716.86

4918483.48

27997980.3

45839232.88

7025269.75

32881540.36

51155016.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insolutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 403 759 zł.

Koszty operacyjne Insolutions wyniosły 12 900 212 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 561 886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 403 759 zł w 2023 roku
• 4 244 574 zł w 2022 roku
• 3 351 699 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insolutions wyniosła 14 758 171 zł.

a

ktywa trwałe to 5 815 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 942 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 758 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 367 026 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 391 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 035 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 758 171 zł w 2023 roku.
• 12 477 500 zł w 2022 roku.
• 8 397 304 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2546573.74

2492671.73

3355491.53

4543816.05

8397303.61

12477500.45

14758170.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1891

0.3119

0.1186

0.1167

0.0956

0.1337

0.0533

0.0496

0.2524

0.321

0.1348

0.1333

0.3511

0.4723

0.2302

0.2298

0.1761

0.4503

0.1912

0.1846

0.2624

0.4993

0.2391

0.2187

0.2476

0.3901

0.2309

0.2167

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insolutions wyniosły 5 391 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 758 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 391 145 zł w 2023 roku
• 5 919 522 zł w 2022 roku
• 5 113 557 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2546573.74

1002528.09

0.3937

2492671.73

710260.15

0.2849

3355491.53

717232.58

0.2137

4543816.05

1165845.43

0.2566

8397303.61

5113556.55

0.609

12477500.45

5919522.47

0.4744

14758170.86

5391144.52

0.3653

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insolutions wykazała przychody na poziomie 16 860 827 zł.

Organizacja zarobiła 3 653 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 653 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

dane za rok

Organizacja Insolutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.915492957746479

0.877777777777778

0.848591549295775

0.429133858267717

0.785388127853881

0.763285024154589

0.817829457364341

0.673228346456693

0

0.858823529411765

0.89375

0.847058823529412

0.390845070422535

0.60655737704918

0.587982832618026

0.655172413793103

0.535211267605634

0

0.941952506596306

0.912181303116147

0.886543535620053

0.358255451713396

0.721374045801527

0.693548387096774

0.764525993883792

0.651090342679128

0

0.956416464891041

0.920716112531969

0.905569007263923

0.447293447293447

0.790940766550523

0.801498127340824

0.805633802816901

0.709039548022599

0

0.937078651685393

0.90521327014218

0.932584269662921

0.642131979695431

0.770700636942675

0.779264214046823

0.74

0.680203045685279

0

0.962305986696231

0.930555555555556

0.9490022172949

0.576059850374065

0.815625

0.80718954248366

0.814180929095355

0.718905472636816

0

0.968085106382979

0.936986301369863

0.946808510638298

0.509536784741144

0.826086956521739

0.836879432624113

0.834688346883469

0.691056910569106

0

Powiązania

INSOLUTIONS - wspólnik, reprezentacja

INSOLUTIONS - powstanie organizacji

K AGNIESZKA - wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2016

Insolutions

Organizacja

wspólnik

01.12.2016

K Agnieszka

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

01.12.2016

K Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

01.12.2016

Insolutions

Organizacja

reprezentacja

01.12.2016

Insolutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALT ONE WOJNAROWSKI ZAWORSKI SP. K.	0000749696
2	FUDO SECURITY SP. Z O.O.	0000224900
3	FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA	0000126602
4	NETHANSA SP. Z O.O.	0000192382
5	EDUEXPERT SP. Z O.O.	0000577180
6	XTRF MANAGEMENT SYSTEMS S.A.	0000735467
7	IBA POLAND SP. Z O.O.	0000875256
8	ATHENASOFT SP. Z O.O.	0000035122
9	ISD DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000334662
10	APPERCUT SP. Z O.O.	0000775831
11	OMNI CALCULATOR SP. Z O.O.	0000545705
12	MACOPEDIA SP. Z O.O.	0000416744
13	NETIZENS SP. Z O.O.	0000173040
14	DATAEDO SP. Z O.O.	0000491619
15	VELIS RET SP. Z O.O.	0001035946
16	MIESZCZANIN INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000908468
17	AVID TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000189022
18	MOBICA TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000865126
19	DRAGO ENTERTAINMENT S.A.	0000851770
20	GROMAR SP. Z O.O.	0000252385
21	MASSIVE PIXEL CREATION SP. Z O.O.	0000931734
22	28SOFTWARE SP. Z O.O.	0000965408
23	CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SP. Z O.O.	0001011906
24	EMPLO SP. Z O.O.	0000488545
25	ITEO S.A.	0000967984
26	DGCS S.A.	0000056678
27	WEB PREMIUM SP. Z O.O.	0000352980
28	HYGGIO SP. Z O.O.	0000833751
29	313 SP. Z O.O.	0000361752
30	EDOKUMENTY SP. Z O.O.	0000538879

INSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000650171 NIP 6482559251 REGON 240182995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSOLUTIONS

INSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000650171 NIP
6482559251 REGON
240182995