Opis działalności:Firma KODEO specjalizuje się w dystrybucji urządzeń i akcesoriów do automatycznej...identyfikacji, oferując szeroki wachlarz produktów takich jak drukarki kodów kreskowych i etykiet, terminale mobilne, monitory POS oraz czytniki kodów kreskowych. Sklep internetowy Kodeo.pl agreguje kompleksową ofertę wyselekcjonowanych marek, w tym liderów na rynku takich jak Argox, Bixolon, Cipherlab, Citizen, Datalogic, Elo, Epson, Honeywell, GoDEX, Zebra. KODEO zapewnia wszystkie niezbędne produkty do produkcji i wykorzystania kodów kreskowych oraz wsparcie techniczne przed i po zakupie. Klienci mogą liczyć na szeroko rozwiniętą bazę wiedzy dostępną na platformie internetowej oraz na bezpośrednie doradztwo konsultantów, którzy pomagają w doborze odpowiednich rozwiązań. Dodatkowo, oferowane są pakiety serwisowe, które przedłużają ochronę gwarancyjną i obejmują dodatkowe zabezpieczenia, np. przed uszkodzeniami fizycznymi. Firma stale rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do najnowszych trendów rynkowych, co czyni ją zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących wysokiej jakości urządzeń do automatycznej identyfikacji.
W skrócie
Dystrybucja drukarek kodów kreskowych i etykiet
Sprzedaż terminali mobilnych i monitorów POS
W ofercie czytniki kodów kreskowych i kolektory danych
Wsparcie techniczne i doradztwo przy wyborze urządzeń
Pakiety serwisowe przedłużające gwarancje
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kodeo osiągnęła 1 325 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 325 782 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 543 180 zł.
Strata netto wyniosła 217 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 977 zł w 2021 roku.
• 1 361 551 zł w 2020 roku.
• 1 701 353 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 398 zł w 2021 roku.
• -73 231 zł w 2020 roku.
• 10 571 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodeo wynosi 883 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 314 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 883 984 zł w 2021 roku.
• 907 701 zł w 2020 roku.
• 1 193 313 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodeo wyniosła 187 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -329 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 394 zł w 2021 roku.
• 243 244 zł w 2020 roku.
• 205 956 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodeo wyniosły 516 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 276%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 654 zł w 2021 roku
• 294 085 zł w 2020 roku
• 183 566 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 276% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
• 89% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodeo wykazała przychody na poziomie 1 325 977 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1056 zł w 2019 roku
Organizacja Kodeo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.