Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000648161 NIP
7282812065 REGON
365901170

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

6,6 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SENATORSKA, 24/26

Kod pocztowy

93-192

Rejestracja

2016-11-21

Rozpoczęcie działalności

2016-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja narzędzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z-power osiągnęła 6 594 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 594 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 579 777 zł.

Zysk netto wyniósł 15 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 743 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 594 849 zł w 2023 roku.
• 9 401 123 zł w 2022 roku.
• 6 615 591 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 072 zł w 2023 roku.
• 33 518 zł w 2022 roku.
• 19 991 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2131777.13

511031.65

2897497.47

43020.03

5197423.9

302449.57

6312753.35

475773.28

6615591.11

19990.75

9401123.37

33517.59

6594848.52

15072.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z-power wynosi 154 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 611 zł w 2023 roku.
• 325 663 zł w 2022 roku.
• 78 971 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z-power wynosi 4 807 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 720 zł a 16 487 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 807 093 zł w 2023 roku.
• 6 740 421 zł w 2022 roku.
• 4 819 147 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

383538.02

3848849.38

7154443.1

164550.92

2268296.02

7243743.68

391388.09

5066135.64

12993559.75

503655.47

6615250.82

15781883.38

199907.5

4819147.2

16538977.78

335175.9

6740421.2

23502808.42

150720.2

4807093.04

16487121.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-power wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Z-power wyniosły 6 441 238 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z-power wyniosła 5 002 854 zł.

ktywa obrotowe to 5 002 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 002 854 zł.

apitał (fundusz) własny to 466 986 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 535 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 649 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 002 854 zł w 2023 roku.
• 4 603 619 zł w 2022 roku.
• 4 506 333 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1105339.2

1247619.37

2203924.52

3105476.37

4506332.83

4603618.73

5002854.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4623

0.9993

0.2313

0.2397

0.0345

0.1961

0.0165

0.0148

0.1372

0.5796

0.0645

0.0582

0.1532

0.7085

0.0784

0.0754

0.0044

0.0456

0.0119

0.003

0.0073

0.0742

0.0346

0.0036

0.003

0.0323

0.0233

0.0023

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z-power wyniosły 4 535 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 002 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 535 868 zł w 2023 roku
• 4 151 705 zł w 2022 roku
• 4 067 946 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1105339.2

593955.17

0.5374

1247619.37

1028218.15

0.8241

2203924.52

1682073.73

0.7632

3105476.37

2433935.75

0.7838

4506332.83

4067945.99

0.9027

4603618.73

4151705.05

0.9018

5002854.07

4535868.37

0.9067

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z-power wykazała przychody na poziomie 6 594 849 zł.

Organizacja zarobiła 18 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3155 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3155 zł w 2023 roku
• 5628 zł w 2022 roku
• 1351 zł w 2021 roku

Wartość

1351

5628

3155

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Z-power wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.773818745158792

0.486421725239617

0.487219209914795

0.486486486486487

0.943714821763602

0.939364773820982

0.958858102434929

0.92687074829932

0.51440329218107

0.533807829181495

0.506172839506173

0.747376311844078

0.354704412989176

0.314113597246127

0.449664429530201

0.540316503391108

0.718810601163542

0.639244774106541

0.614738202973497

0.701779359430605

0.623897353648757

0.603361344537815

0.723087818696884

0.805714285714286

0.755528255528256

0.687143761874604

0.666666666666667

0.744809109176155

0.653817082388511

0.637863315003928

0.732844770153231

0.8544474393531

0.440045897877223

0.678066037735849

0.72346528973035

0.812182741116751

0.233044733044733

0.233883058470765

0.32258064516129

0.297899427116486

0.46760391198044

0.455401662049861

0.717206132879046

0.70415512465374

0.810794420861128

0.245901639344262

0.345609065155807

0.33212778782399

0.341864716636197

0.503222026947862

0.335858585858586

0.6

0.679292929292929

0.829910141206675

0.220742817098809

0.305354558610709

0.278698979591837

0.259187620889749

0.4

Powiązania

Z-POWER - reprezentacja, wspólnik

S ZYGMUNT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2016

Z-Power

Organizacja

wspólnik

21.11.2016

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

21.11.2016

Z-Power

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Z-POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	SP. Z O.O. GAMADEX	0000043295
2	MAICO POLAND SP. Z O.O.	0000375924
3	LEMA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000028711
4	WIREXIM SP. Z O.O.	0000062144
5	INSTANCO SP. Z O.O.	0000578176
6	IKA POLAND SP. Z O.O.	0000626126
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MEXPOL	0000016581
8	PROFI PARTNER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000347386
9	LINTELI SP. Z O.O.	0000309095
10	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
11	HIDROSTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000178503
12	TAVRIDA ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000247620
13	BALTIMAR SERVICE SP. Z O.O.	0000244301
14	PROFESJONALNE MASZYNY LEŚNE - SPRZEDAŻ I SERWIS SP. Z O.O.	0000136887
15	INFOGRAF SP. Z O.O.	0000783089
16	TOP - NAR NARZĘDZIA PROFESJONALNE L.ŁĘCKA-TOMCZYK,	0000078394
17	JANSER POLSKA SP. Z O.O.	0000200509
18	4 MASZ - GASTRO SP. Z O.O.	0000512138
19	DOE SP. Z O.O.	0000042898
20	TBH POLSKA SP. Z O.O.	0000326020
21	FAM - STUMABO POLSKA SP. Z O.O.	0000520276
22	EKSPORT-PRODUKCJA-IMPORT "NARZĘDZIOWNIA BIS" SP. Z O.O.	0000118988
23	OMNIOXY S.A.	0000800573
24	FIRMA MASA SP. Z O.O.	0000696212
25	CTS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000684111
26	RETAIL PARTNER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000417209
27	SUPERSERVICE24 SP. Z O.O.	0000749068
28	4PEOPLE4SERVICE SP. Z O.O.	0000330351
29	PSS GDAŃSK SP. Z O.O.	0000041136
30	AGRO CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000688723

Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000648161 NIP 7282812065 REGON 365901170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z-POWER

Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000648161 NIP
7282812065 REGON
365901170